А бухгалтера есть среди нас?

[mari5]

Сообщение от TashaV

Девочки! СОС!
Сдавая ПФ обнаружила, что пока дир через банк-клиент сама проводила платежи заслали вместо ПФ деньги на КБК по НДФЛ. Звонила в пенсионку- они сказали, что проще запросить сверку и соответственно НДФЛ не платить на сумму переплаты, а им по-новой заслать, тк по письму скорее всего будет отказ и тогда если только через Арбитраж переносить по кодам.
Кто сталкивался, какая практика? Налоговая - Василеостровская

Я перепутала КБК страх и накоп-пару месяцев слала на один, и то не перекинули-пришлось платить по новой, а сейчас расходую переплату

[mari5]

А кто сталкивался-сегодня была в ПФ и оказалось у меня лишний платеж, я его точно не перечисляла-перепроверила еще раз банк-клиент, из-за него не приняли сведения-что делать -идти в налоговую разбираться или пусть будут лишние деньги?

[Oresha]

Сообщение от masha_hayd

так они тариф и не меняли.. они ввели доп. тариф

у нас в глобэксе такой же тариф

[Oresha]

сходите в налоговую - пусть проверяют
и у себя еще раз проверьте. не только клиент банк но и выписки

[gusena79]

Сообщение от МамаДини

Я правильно понимаю, пока выручка не превысит 1 млн за месяц налог на прибыль платиться поквартально, ДА? Обрадуйте меня, пожалуйста?

Точнее - пока сумма за предыдущие 4 квартала не превысит 12 млн, т.е. в одном месяце может быть 500 тыс а в другом 1500 тыс а в среднем все равно 1 млн

[Единственн@я]

Сообщение от Лунная

А почему так идет расчет ?

Мы же сначала узнаем среднедневной.
Все предыдущие начисления 3000+3000+3000= 9000,00 (за ноябрь-январь)
9000,00 делим на количество календарных дней.
9000,00 / 92 дня = 97,83

И уже эту цифру умножаем на то, что ему положено по дням (6,99)

97,83 * 6,99 = 683,80

Вот эту сумму он и заработал за свои 6,99 дней отпуска.

Или я уже все на свете перепутала

Катя, сегодня еще раз изучала этот вопрос, все таки надо делить на 29,4 для комп. за неисп. отпуск. А как ты предложила на кал. дни это для больничного.

Сообщение от G&T

Девочки, проверьте меня пожалуйста.
Работник был принят на работу с 01.11.07г. и уволен 08.02.08г. Оклад ноябрь 3000-00, декабрь 3000-00, январь 3000-00, февраль 3000-00.
1. Рассчитываю з/пл. за февраль с 01.02. по 08.02. получается 6 дней рабочих.
3000-00 / 20 х 6 = 900-00 з/пл. за февраль
2. комп. за неисп. отпуск:
28/12 х 3 мес. = 6,99

далее 3000 / 29,4 = 102-04 х 6,99 = 713-27

К выплате 900-00 + 713-27 = 1613-27

Получается, что правильно вот это.

[Единственн@я]

Сообщение от Елена_Прекрасная

Подскажите:
переоформили карточку с образцами подписей в банке

банк по этой операции удерживает с нас сумму с НДС

Как это провести в программе: просто все отнести на 91.2 как обычно и НДс не трогать или чере 60.2 - начислить услуги от банка и НДС к вычету предъявить? банк мне даст счет фактуру или в этом случае она не нужна?

Девочки, мне тоже этот вопрос интересен. Так и не поняла.
объясните какие проводки сделать?
У меня за услуги банка (вал. контроль) сняли 981 руб. и дали сч. фактуру где выделен НДС 150 р. Как это правильно провести,а?

Если бы не было НДС то просто ставим Д 91.2 К 51, а с НДС?

[Лунная]

Сообщение от G&T

Катя, сегодня еще раз изучала этот вопрос, все таки надо делить на 29,4 для комп. за неисп. отпуск. А как ты предложила на кал. дни это для больничного.

Ну да, ... так правильней

Зы... вот что значит уйти в руководители .. Когда сама, своими ручками вела ВСЕ участки, то знала больше

[Kozka]

У меня в ночи горе от ума наступило=))) начала сомневаться, почему в расчет компенсации отпуска не включен февраль=))) потом поняла.

Про ВЕФК - а мне всё равно нравится, своей бюджетностью=)) вот есть у меня крооохотная фирмочка, где то густо, а чаще пусто-пусто, платежек, кроме налоговых (а они остались бесплатными), почти нет, так что эти 10 р. вообще будут незаметны. Всё-таки для таких бедолаг самое то.

[Лунная]

Сообщение от G&T

У меня за услуги банка (вал. контроль) сняли 981 руб. и дали сч. фактуру где выделен НДС 150 р. Как это правильно провести,а?

Если бы не было НДС то просто ставим Д 91.2 К 51, а с НДС?

Ну не знаю.. Я приходовала такую операцию как от обычного поставщика.
Приходуем по счет-фактуре которую дал банк Д 20 (44) К 60(76,5)
и соответственно Д 19 К 60(76,5) туда попадет ваш НДС.

А в выписке это списание, как оплата поставщику проходит Д 60(76,5) К 51