Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[Глафира]

девушки кто знает в ПФР сколько дискет надо для записи программы?

[tatli]

В прошлом году 4 было, а чего отсюда не скачаешь? http://www.opfr.spb.ru/PO.HTM

[Ланита]

Сообщение от Глафира

девушки кто знает в ПФР сколько дискет надо для записи программы?

её можно скачать с сайта.

[Глафира]

скачаю наверное. Это вообще не для меня , я из 1С делаю

Спасибо!

[radistka77]

Сообщение от Anber

Скажите. а вы услуги банка, кот. с НДС - берете на 91.2 в сумме без НДС, и НДС предъявляете к зачету?

А то у нас тут услуг тысячи на 4 набежало - что-то не хочется все на 91.2 ставить, фактуры есть - может зачесть?

если есть СФ - ставлю Банк как обычный поставщик

[Мумми Первая]

Сообщение от radistka77

если есть СФ - ставлю Банк как обычный поставщик

+1
ТОЛЬКО при условии, что есть сч.ф.

[Anber]

Сообщение от radistka77

если есть СФ - ставлю Банк как обычный поставщик

Сообщение от Мумми Первая

+1
ТОЛЬКО при условии, что есть сч.ф.

И, соответственно, через 60 счет прогоняем.
а потом все равно потом на прочие 91.2 или как услуги сторонних организаций на счет затрат?

[Чайюри]

Сообщение от Anber

Скажите. а вы услуги банка, кот. с НДС - берете на 91.2 в сумме без НДС, и НДС предъявляете к зачету?

А то у нас тут услуг тысячи на 4 набежало - что-то не хочется все на 91.2 ставить, фактуры есть - может зачесть?

ну а почему же не зачесть то???????

[Чайюри]

Сообщение от Верусик

Подскажите, пожалуйста! восстановленный по экспорту НДС должен отражаться в книге продаж? а потом когда экспорт подтвержаем - в книге покупок? как это провести в 1с?

я оставляю на 19 счете, субсчет 19_экспорт.
При подтверждении экспорта 68 19.
в книге покупок у меня он присутствует,только в случае, если эта фактура нужна и для РФ.но я делаю бух справку, где описываю сторнировочную проводку и ее причины.

[Мама Таня]

Сообщение от Мумми Первая

сама задаюсь тем же вопросом...

Вообще-то в прошлые периоды никогда нельзя забираться, все делается текущим месяцем. Это по правилам БУ. Если что-то повлияло на прибыль, значит подаете уточненку. На меньшую сумму можно не подавать, на большую обязательно, ну или оставить на случай проверки (если сумма небольшая) , дабы налоговики не ушли без денежков )))

Сообщение от МамаДини

Проводка Д19К60 делаеться только при наличии счет-фактуры ?
Просто у меня такая ситуация: поступил товар, накладная, счет есть, где выделен НДС, но счёт-фактуру изменённую мне предоставили в январе. Я получаеться НДС к вычету в 4кв. не могу принять, т.е. в книгу покупок не заношу, а при оприходовании часть суммы попадает на 41 счёт, часть на 19. И на конец года на 19 счёте эта сумма ндс весит. Что делать?

Проводка эта делается всегда, когда есть НДС выделенный отдельно в документах, а вот Д68 К19 только приналичии счет-фактуры

Сообщение от Astrelka

Не оставьте без внимания!

Подскажите, пожалуйста, насчет раздельного учета НДС. Как вы его ведете, если 1С 7.7.? Я не представляю как это на практике выглядит...
В статьях пишут "заводим отдельные субсчета". А как это реализовать?
Вот пришел нам акт по аренде. Что с ним делать? Не проводить через акт сторонних организаций, а через бух. справку или операцию вручную? Добавить к сумме акта еще часть НДС, который к вычету принять не можем?
Расскажите, как делать!

Делала давно. А в связи с чем раздельный учет? Как вы сейчас можете сказать, что у вас идет с НДС, а что без? Мы это в конце месяца делали.