Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[Ольгуня]

Сообщение от tan'ka

Девчата, поправьте меня:
1. Суммы НДФЛ не уменьшают базу по налогу на прибыль, т.е. в расходы не идут.
2. Расчет аванс платежей по ЕСН -стр 010, разд. 2.1 "Налоговая база за отч. период", здесь пишется сумма за полгода, а не за 2 квартал?
3. Расчет аванс. ОПС - стр.100 разд.2.2 пишется сумма за полгода или за 2 квартал?
4. ЕСН и ОПС начисляется с суммы (к выдаче +НДФЛ)

1. Вы начисляете зарплату, например, 15 000 руб. - она идет в расход - Д 20 (25, 26, 44) К 70. Потом начисляете НДФЛ, в данном примере 1950 руб. Д 70 К 68.1. Таким образом в затраты идет вся начисленная сумма, а НДФЛ удерживается за счет работника.

2. Да, пишется база за полугодие.

3. Да, за полугодие.

4. Ну можно и так сказать. Хотя правильнее будет - ЕСН начисляется на начиленную работнику зарплату.

[tan'ka]

Сообщение от Ольгуня

1. Вы начисляете зарплату, например, 15 000 руб. - она идет в расход - Д 20 (25, 26, 44) К 70. Потом начисляете НДФЛ, в данном примере 1950 руб. Д 70 К 68.1. Таким образом в затраты идет вся начисленная сумма, а НДФЛ удерживается за счет работника.

2. Да, пишется база за полугодие.

3. Да, за полугодие.

4. Ну можно и так сказать. Хотя правильнее будет - ЕСН начисляется на начиленную работнику зарплату.

Расчет ЕСН - раз. 2, стр.0100 сумма тоже за полугодие( стр 0110 сумма за 2 квартал)?
Расчет ОПС - раз. 2 стр 0100 сумма тоже за полугодие (и соотв-но стр0110 сумма за 2 квартал)?

Я почему все это спрашиваю, потому что все декларации заполняю в налогоплательщике, так вот там строка 0100 у них рассчитывается по какой-то формуле (её не видно) и она равняется сумме за 2 квартал. Вот и сомнения меня одолели....

[Ольгуня]

Сообщение от tan'ka

Расчет ЕСН - раз. 2, стр.0100 сумма тоже за полугодие( стр 0110 сумма за 2 квартал)?
Расчет ОПС - раз. 2 стр 0100 сумма тоже за полугодие (и соотв-но стр0110 сумма за 2 квартал)?

Я почему все это спрашиваю, потому что все декларации заполняю в налогоплательщике, так вот там строка 0100 у них рассчитывается по какой-то формуле (её не видно) и она равняется сумме за 2 квартал. Вот и сомнения меня одолели....

Да, здесь то же за полугодие. Программа ставит автоматом сумму за 2 квартал, так как не знает сумму за 1 квартал, чтобы все это сложить и поставить сумму за полугодие. А еще можно почитать инструкцию по заполнению ЕСН и ОПС, чтобы знать ответы на все вопросы.

[tan'ka]

Сообщение от Ольгуня

Да, здесь то же за полугодие. Программа ставит автоматом сумму за 2 квартал, так как не знает сумму за 1 квартал, чтобы все это сложить и поставить сумму за полугодие. А еще можно почитать инструкцию по заполнению ЕСН и ОПС, чтобы знать ответы на все вопросы.

В том то и дело,что все прочитав, меня смутил расчет программы. Это ячейка в программе защищена и чтобы поменять там значение надо отключить автоматический расчет..... Вот и сижу маюсь , как тут быть. Я то наивно полагала, что в стр 0100 разд. 2 переносятся данные из стр. 0100 разд 2.1 (суммы то за полугодие ).

[Ольгуня]

Сообщение от tan'ka

В том то и дело,что все прочитав, меня смутил расчет программы. Это ячейка в программе защищена и чтобы поменять там значение надо отключить автоматический расчет..... Вот и сижу маюсь , как тут быть. Я то наивно полагала, что в стр 0100 разд. 2 переносятся данные из стр. 0100 разд 2.1 (суммы то за полугодие ).

Я в этой программе не работаю, так что не знаю, но по аналогии - может кнопку какую-нибудь нужно нажать, чтобы пересчиталась строка 0100 раздела 2 после заполнения раздела 2.1, например, если говорить про ЕСН. В программе сдачи по электроннке есть кнопочка "Пересчитать", например.

[tan'ka]

Сообщение от Ольгуня

Я в этой программе не работаю, так что не знаю, но по аналогии - может кнопку какую-нибудь нужно нажать, чтобы пересчиталась строка 0100 раздела 2 после заполнения раздела 2.1, например, если говорить про ЕСН. В программе сдачи по электроннке есть кнопочка "Пересчитать", например.

И в этой есть кнопка "рассчитать" , но сумма остается прежней. Отключила формулу и набрала вручную, теперь программа говорит соответственно уменя ошибки в заполнении , т.е. стр.0100 не равна 0110.

[Olala]

Сообщение от tan'ka

В том то и дело,что все прочитав, меня смутил расчет программы. Это ячейка в программе защищена и чтобы поменять там значение надо отключить автоматический расчет..... Вот и сижу маюсь , как тут быть. Я то наивно полагала, что в стр 0100 разд. 2 переносятся данные из стр. 0100 разд 2.1 (суммы то за полугодие ).

Отключите автоматический расчет в строке 0100, введите вручную. Там не должно быть проблем. Если что стучите в асю. А деятельность уже была в 1 квартале? В налогоплательщике только со второго начали заполнять?

[tan'ka]

Сообщение от Olala

Отключите автоматический расчет в строке 0100, введите вручную. Там не должно быть проблем. Если что стучите в асю. А деятельность уже была в 1 квартале? В налогоплательщике только со второго начали заполнять?

Поставила новую версию, а за 1 квартал были в старой. Вот сейчас перенесла эти расчеты, вроде бы получается.
А еще не подскажите, что обозначает стр.0300 "налоговый вычет за отчетный период, всего". Чего из чего этот вычет - совсем мозги набекрень съехали...

[Olala]

Сообщение от tan'ka

Поставила новую версию, а за 1 квартал были в старой. Вот сейчас перенесла эти расчеты, вроде бы получается.
А еще не подскажите, что обозначает стр.0300 "налоговый вычет за отчетный период, всего". Чего из чего этот вычет - совсем мозги набекрень съехали...

Странно. При обновлении старые данные не стираются... Про налоговый вычет http://www.rnk.ru/article_739.html