А бухгалтера есть среди нас?

[Vampirka]

Сообщение от МамаДини

Я тоже как раз хотела это спросить


А можно на пальцах начиная с фразы "и если в текущем периоде налог к уменьшению, то так и платят" Не понятно
А как поступить в моей ситуации будет правильно, мы созданы 25 декабря, деятельности правда пока не было, но со дня на день начнеться.
А нельзя скажем пойти простым путем: указать в учетной политике, что налог на прибыль платим поквартально - и все. Мы МП, кстати я еще раз хочу уточнить как сейчас надо подтверждать что мы - МП, достаточно ли ССЧ?

насчет МП не скажу. А насчет прибыли - только 2 варианта, либо авансовые платежи и квартальная декларация либо ежемесячные платежи и ежемесячная декларация.
На пальцах про авансовые платежи.
Начался у нас 2007 год. Насчитали налог на прибыль за первый квартал 100 рублей. ежемесячные платежи на 2 квартал - 33 , 33, 34рубля (100/3). 28 апреля платим 134 рубля, 28 мая и 28 июня платим по 33 рубля.
В июле сдаем декларацию за 6 месяцев.
1 вариант.
Насчитали налог на прибыль 150 рублей.
Налог на прибыль получился к уменьшению 50 рублей(100 руб налог за 1 квартал + 100 рублей авансовые платежи 2 квартал-налог на прибыль за 6 мес 150 руб). Авансовые платежи на 3-й квартал 17,17, 16 рублей. ((150-100)/3) Но их мы не платим, потому как к уменьшению налог как раз 50 рублей.
2 вариант.
Насчитали налог 300 рублей. Налог к уплате 100 рублей.
(100 руб налог за 1 квартал + 100 рублей авансовые платежи 2 квартал-налог на прибыль за 6 мес 300 руб)
авансовые отчеты на 3 квартал = 300-100=200 - за 3 месяца, соответственно 67,67,66 руб.
платим в июле 167, в августе 67, в сентябре 66.
и т.д.

[Vampirka]

Сообщение от Vampirka

авансовые отчеты на 3 квартал = 300-100=200 - за 3 месяца, соответственно 67,67,66 руб.

совсем больная, в отпуск пора
авансовые платежи, конечно

[tatli]

Может, кому-то поможет освежить - 1м кварталом 2008 года мы должны учесть НДС по дебеторской и кредиторской задолженности, я вот совсем об этом забыла

[masha_hayd]

Сообщение от tatli

Может, кому-то поможет освежить - 1м кварталом 2008 года мы должны учесть НДС по дебеторской и кредиторской задолженности, я вот совсем об этом забыла

по какому поводу учеть именно в 1 квартале и где учеть?

[Веденеева]

Наверно отчет сдать как в прошлом году?

[masha_hayd]

Сообщение от Веденеева

Наверно отчет сдать как в прошлом году?

Оль, какой отчет то?
заболела я... вот сижу и туплю на работе

[ЮляА]

Сообщение от tatli

Может, кому-то поможет освежить - 1м кварталом 2008 года мы должны учесть НДС по дебеторской и кредиторской задолженности, я вот совсем об этом забыла

По-моему, если мне не изменяет память, в 1 квартале должны все отчитаться по дебиторской задолженности прошлых лет по которой истек срок исковой давности, т.е. по НДС с отгрузки, за тот период когда НДС определялся по отгрузке.
Весь НДС по такой дебиторской задолженности должен буть учтен и уплачен по результатам первого квартала 2008г.

[ЮляА]

Сообщение от Веденеева

Наверно отчет сдать как в прошлом году?

Надо не просто сдать отчет, а сдать декларацию по НДС и оплатить налог, ранее мы просто подавали отчет по дебиторской задолженности, теперь же я так понимаю ее надо списать и отчитаться окончательно

[tatli]

Я с утра косноязыкая, сорри))) 1 января закончился переходный период, введенный для тех, кто до 2006 года исчислял НДС "по оплате". У нас, например, зависли суммы по нескольким счетам, хорошо хоть суммы небольшие...

[masha_hayd]

Сообщение от ЮляА

По-моему, если мне не изменяет память, в 1 квартале должны все отчитаться по дебиторской задолженности прошлых лет по которой истек срок исковой давности, т.е. по НДС с отгрузки, за тот период когда НДС определялся по отгрузке.
Весь НДС по такой дебиторской задолженности должен буть учтен и уплачен по результатам первого квартала 2008г.

аааааааааааааааа точно