А бухгалтера есть среди нас?

[Веденеева]

Сообщение от Vampirka

Девочки. Осваиваю 1С Зарплата и кадры Я вообще толковая, но вчера просто взбесилась от безысходности !!!! ГДЕ УКАЗАТЬ СЧЕТА УЧЕТА НАЛОГОВ?
А то она у меня делает проводки Д26К70, Д70 К68.1, а налоговые не делает, ругается, что счета учета не указаны, хотя план счетов я выгрузила. Целый час вчера искала, заходила во все возможные справочники-толку ноль. поможиииииииииииите пожалста

Вот вам инструкция по ЗиК для чайников: http://www.vaicartana.narod.ru/zic.html

[Marge]

Девочки! Подскажите, пожалуйста. Мы продали товар(одежду) фирме на УСН. Уплатили НДС. Затем в конце сезона, они делают нам возврат половины товара. Дают накладную без НДС. Правильно ли это? Это ведь возврат?! Получается мы уплатили НДС с товара, который нам вернули! Мы же не имеем права его уменьшить на основании такой накладной?

[Единственн@я]

Девочки, кто знает.
1. Когда делаем НДФЛ сумму начисленного за декабрь, а удержанного считается когда з/пл. выплатил, т.е. если выплатил в январе то остается долг за предприятием на 01.01.08г. Так? Или если перечислил налоги по НДФЛ в декабре, то можно ставить что и удержал?

2. По совместителям ведь тоже сдаем 2 НДФЛ, просто ставим этому человеку неосновное место работы?

[БагИра]

Девочки, подскажите может кто сталкивался. Если договр заключается с физическим лицом на выполнение каких то услуг- какие налоги с этого мы должны заплатить?точно помню, что НДФЛ, а еще что.? ЕСН надо?

[Olimba]

Сообщение от БагИра

Девочки, подскажите может кто сталкивался. Если договр заключается с физическим лицом на выполнение каких то услуг- какие налоги с этого мы должны заплатить?точно помню, что НДФЛ, а еще что.? ЕСН надо?

ЕСН надо, но без ФСС. Несчастные случаи не надо.

[masha_hayd]

Сообщение от Marge

Девочки! Подскажите, пожалуйста. Мы продали товар(одежду) фирме на УСН. Уплатили НДС. Затем в конце сезона, они делают нам возврат половины товара. Дают накладную без НДС. Правильно ли это? Это ведь возврат?! Получается мы уплатили НДС с товара, который нам вернули! Мы же не имеем права его уменьшить на основании такой накладной?

если проводится как возврат товара, то просто сторнируешь реализацию, тогда НДС снимается...
а если возврат через обратную реализацию, то НДС теряется.

[Marge]

Сообщение от masha_hayd

если проводится как возврат товара, то просто сторнируешь реализацию, тогда НДС снимается...
а если возврат через обратную реализацию, то НДС теряется.

а ничего, что накладная без НДС от них выписана?

[masha_hayd]

Сообщение от Marge

а ничего, что накладная без НДС от них выписана?

если это накладная именно НА ВОЗВРАТЮ, то мне кажется что нет.
понимаешь разницу между накладной на возврат товара или возврат товара через обратную реализацию

[Marge]

в Основании написано ВОЗВРАТ, но достаточно ли этого для контр. органов?

[Единственн@я]

Сообщение от vladis

Кто делал НДФЛ в "Налогоплательщик 2007"? После контроля выдает протокол проверки сведений за 2006 г., а реестр и справки правильно - 2007 г.Проверку сделала через ин-т на сайте налоговой. Где собака зарыта?


Всем спасибо.

У меня в версии 11.54 протокол проверки за 2007 год, а в версии 11.23 протокол проверки за 2006 год. Теперь сама думаю, как сведения из 11.23 перенести в 11.54.