Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[solnyshkin_77]

Сообщение от Мумми Первая

у нас и АО и еще есть займы от этого человека, которому выдаются деньги...
видимо поэтому они попадают в Книгу...
?

Да не могут они так просто туда попадать, займы-то вообще не попадают в доходы и расходы.

[Мама Таня]

Сообщение от Ольгуня

Не с декларацией, не с 99 не сойдется.

Как же мне себя проверить? По 99 я думала выйти на налогооблагаемую базу, нет не получилось (((

Сообщение от Верусик

о! вот ведь. суммы забыла проставить в НУ. но теперь в налоговом это относится к внереализационным, а в бухгалтерском к косвенным расходам. это правильно?

А почему разница?

Сообщение от Antoshkina

Девочки! нужен совет коллективного разума! делаю контрольную по б/у для зочника-логиста. Дано предприятие с миллионными оборотами, надо составить журнал ХО. Есть начислена ЗП, есть начислен ЕСН. потом много других операций. в конце продажа ОС, начислена ЗП за демонтаж, списан результат от продажи ОС, списакны расходы и последняя операция "произведен налоговый вычет". Это что может иметься в виду? мне в голову приходит с такой формулировкой только про ПФ?. но почему это последняя проводка???

Я бы про НДФЛ подумала по з/п за демонтаж

[АсталавистА]

Девочки!!! Кто-нибудь сталкивался с отложенными налоговыми активами? В какой строке годовой декларации по налогу на прибыль я должна-могу их проставить? В 2008 г наконец-то образовалась налогооблагаемая прибыль, до этого за все года были убытки, за период с 2005 по 2006г включительно было применено ПБУ18 и образован отложенный налоговый актив, на сумму которого я должна теперь уменьшить сумму налога на прибыль к уплате. Перечитала все что могла, но нигде не нашла как при этом заполнить декларацию...

[Antoshkina]

Сообщение от Мама Таня

Я бы про НДФЛ подумала по з/п за демонтаж

аа... ну вот и это тоже... , хотя там до этого есть проводка "из начисленной ЗП удержа НДФЛ"...
меня смущает слово ПРОИЗВЕДЕН...

[Ольгуня]

Сообщение от АсталавистА

Девочки!!! Кто-нибудь сталкивался с отложенными налоговыми активами? В какой строке годовой декларации по налогу на прибыль я должна-могу их проставить? В 2008 г наконец-то образовалась налогооблагаемая прибыль, до этого за все года были убытки, за период с 2005 по 2006г включительно было применено ПБУ18 и образован отложенный налоговый актив, на сумму которого я должна теперь уменьшить сумму налога на прибыль к уплате. Перечитала все что могла, но нигде не нашла как при этом заполнить декларацию...

ОНА - это бухгалтерский учет, к декларации по налогу на прибыль отношения не имеет.

[Ольгуня]

Сообщение от solnyshkin_77

посреднических транспортных, к сож. У нас, а мы этим видом занимаемся, стоят просто грузоперевозки.
А еще есть 63.4 - организация перевозок грузов.

Это то, что мне было нужно. А то я заполняю подтверждение деятельности в ФСС и у меня проходит 0,5% выручки по таким услугам, хотя кода ОКВЭД такого мы не получали даже.

[solnyshkin_77]

Сообщение от Ольгуня

Это то, что мне было нужно. А то я заполняю подтверждение деятельности в ФСС и у меня проходит 0,5% выручки по таким услугам, хотя кода ОКВЭД такого мы не получали даже.

А в подтверждении, если мне не изменяет память, если выручка по какому-либо виду деятельности не дотягивает до скольки-то там процентов, кажется 10%, то его даже и заполнять не надо.

[Мама Таня]

Сообщение от Antoshkina

аа... ну вот и это тоже... , хотя там до этого есть проводка "из начисленной ЗП удержа НДФЛ"...
меня смущает слово ПРОИЗВЕДЕН...

А выплаты з/п там не было?

[Ольгуня]

Сообщение от solnyshkin_77

А в подтверждении, если мне не изменяет память, если выручка по какому-либо виду деятельности не дотягивает до скольки-то там процентов, кажется 10%, то его даже и заполнять не надо.

А где про это написано?

[Верусик]

Сообщение от Мама Таня

А почему разница?

а вот не знаю. посмотрела. у меня в косвенных БУ идет госпошлина, во внереализационных она идет и по БУ и по НУ, но по БУ еще и вычитается. т.е. все вроде сходится но непонятно почему все так запутано.