А бухгалтера есть среди нас?

[Zaya]

Сообщение от G&T

Девочки, мы находимся на УСН, нам был выписан счет на сумму и выделен из нее НДС 18%. Мой "умный директор" заплатил по этому счету и в плат. выделил эту сумму НДС ( я это увидела уже по выписки, т.к. он у нас любит платежки печатать ). И что теперь надо сделать, т.к. плательщиками НДС мы естест. не являемся. Просить чтобы переписывали счет и написать письмо этой фирме, что была ошибочно указана сумма НДС?

Не совсем поняла что сделал неправильно директор?! Это же вы на УСН, а не поставщк услуг (или товара), которому вы заплатили по счету... Они то плательщики НДС и никто вам переписывать счет и документы без НДС не будет - они как платили НДС так и будут платить, независимо от того какой фирме проданы услуги ( на УСН или нет). Вы совершенно спокойно приобретаете услуги (товары) у организаций с ОРНО и заносите НДС в книгу доходов и расходов отдельной строкой в расходы ( если доходы-расходы используете).

Ой, вижу, что уже разъяснили...

[Единственн@я]

Сообщение от Лунная

А в чем ошибка то?
Вы же не можете написать "НДС не облагается" в то время как товар (или услуга) за которую вы платили является с НДСом.
Вы в назначении платежа пишете ровно так как написано в счете. Если там выделен НДС, то и вы его выделяете в назначении. И это не значит что вы будете его предъявлять в бюджет.

Так что "умный директор" сделал все правильно.

Сообщение от Zaya

Не совсем поняла что сделал неправильно директор?! Это же вы на УСН, а не поставщк услуг (или товара), которому вы заплатили по счету... Они то плательщики НДС и никто вам переписывать счет и документы без НДС не будет - они как платили НДС так и будут платить, независимо от того какой фирме проданы услуги ( на УСН или нет). Вы совершенно спокойно приобретаете услуги (товары) у организаций с ОРНО и заносите НДС в книгу доходов и расходов отдельной строкой в расходы ( если доходы-расходы используете).

Ой, вижу, что уже разъяснили...

Девочки, спасибо, что разъяснили. Т.к. я в этой фирме всего 1 месяц работаю вот и незнала, что делать. Т.е. сумму НДС я могу поставить на расходы в книге ДР? А как правильно написать : "уплачен НДС поставщику и сумму указать?"

[Ехидна]

Сообщение от G&T

Девочки, спасибо, что разъяснили. Т.к. я в этой фирме всего 1 месяц работаю вот и незнала, что делать. Т.е. сумму НДС я могу поставить на расходы в книге ДР? А как правильно написать : "уплачен НДС поставщику и сумму указать?"

А Вы не в 1С ведете? у меня программа автоматом выделяет, примерно так и пишет

[Мумми Первая]

Девушки, кто приходовал программу от Тензора
Как вы провели Обслуживание за год? у них единой суммой с одной сч.фактурой
на 97 сч ставили или сразу списали?

[Единственн@я]

Сообщение от Ехидна

А Вы не в 1С ведете? у меня программа автоматом выделяет, примерно так и пишет

Да, получилось выделила программа и написала в книге сумму без НДС и отдельно НДС. Спасибо.

1. Подскажите еще пожалуйста Вы когда поставщикам платите, то в выписке банка "виды расчетов с поставщиками" что ставите "прочие расходы" или "прочие расходы к распределению (УСН\ЕНВД)?
2. Надо ли выписывать сч. - фактуру без указания НДС естеств.? Или т.к. мы не являемся плательщиками,то достаточно акта выполненных работ и счета?

[Лунная]

Сообщение от G&T

1. Подскажите еще пожалуйста Вы когда поставщикам платите, то в выписке банка "виды расчетов с поставщиками" что ставите "прочие расходы" или "прочие расходы к распределению (УСН\ЕНВД)?

А у меня вообще такого в выписке нет. У нас сразу пишется какой именно расход (а не прочие....)

Сообщение от G&T

2. Надо ли выписывать сч. - фактуру без указания НДС естеств.? Или т.к. мы не являемся плательщиками,то достаточно акта выполненных работ и счета

Вы не обязаны выписывать счет-фактуры, так как не являетесь платильщиками НДС. Но на практике контрагенты часто просят счет-фактуру. Вы совершенно спокой можете её выписать, - это не запрещено и не противоречит законодательству.

[Ольгуня]

Сообщение от Мумми Первая

Девушки, кто приходовал программу от Тензора
Как вы провели Обслуживание за год? у них единой суммой с одной сч.фактурой
на 97 сч ставили или сразу списали?

Я отнесла на 97 и списываю равномерно. НДС предъявила сразу. Правда у меня не Тензор, но суть дела не меняет.

[Marge]

Я сделала так же. И у меня тоже Тензор...

[masha_hayd]

я сразу... мне влом было на 97.... тем более у меня обтекаемо написано

[Marge]

Маша! Рада видеть, как экзамен?