А бухгалтера есть среди нас?

[Zaya]

Сообщение от Веденеева

Вот вышла из отпуска и нашла Сентябрьский косяк по импорту.
Была измененная ГТД (почему-то ксерокопия) на которую я не обратила внимания. В первой ГТД нет пошлины, в изменненной есть 28 т.р. и НДС чуть больше.
Оприходовала товар без пошлины, товар был продан сразу.
Т.е. налог на прибыль и НДС в 3 кв. должен был быть меньше.
Не знаю в каком периоде править. Если в 3 кв., то уточненка двух налогов .....

Думаю, что так и надо. и уточненка по НДС, и по прибыли за 3кв.

[poki]

Кто работает с импортом помогите! Как вы минимизируете налоги ? Вот иду на собеседование и всю голову сломала. Заранее спасибо.

[masha_hayd]

Сообщение от Веденеева

Вот вышла из отпуска и нашла Сентябрьский косяк по импорту.
Была измененная ГТД (почему-то ксерокопия) на которую я не обратила внимания. В первой ГТД нет пошлины, в изменненной есть 28 т.р. и НДС чуть больше.
Оприходовала товар без пошлины, товар был продан сразу.
Т.е. налог на прибыль и НДС в 3 кв. должен был быть меньше.
Не знаю в каком периоде править. Если в 3 кв., то уточненка двух налогов .....

погоди.. а ты НДС разве предъявляешь-ставишь на 19 на основании расчета? а не ГТД?
я НДС из гтд беру....
там не было НДСа? или тоже был другой?
так ты его поставь на 19 тогда октябрем, а предъяви в ноябре чтоль?
тебе же ГТД позже отдали переделали... поулчается

если бы к предъяве, то я ба не стала уточнять, чтобы на камералку не нарваться...
а если бы нет , то может и уточнила бы

а прибуль нарастающим итогом... смысле пересдавать ?
исправишь октябрем тоже... я бы не стала... наверно из-за 1 ошибки , что можно исправить...
они вообще могут это не найти при проверке

[Мама Таня]

Сообщение от Веденеева

Вот вышла из отпуска и нашла Сентябрьский косяк по импорту.
Была измененная ГТД (почему-то ксерокопия) на которую я не обратила внимания. В первой ГТД нет пошлины, в изменненной есть 28 т.р. и НДС чуть больше.
Оприходовала товар без пошлины, товар был продан сразу.
Т.е. налог на прибыль и НДС в 3 кв. должен был быть меньше.
Не знаю в каком периоде править. Если в 3 кв., то уточненка двух налогов .....

НДС бы пересдала, все равно камералка или было к уплате?
А прибыль бы так оставила, она же меньше.

[Мама Таня]

Девочки, а у меня вопрос по агентским договорам. Хочет мой дир на транспорте заработать. Вроде как нельзя, но если агенсткий договор, то можно. Так вот кто с кем должен заключить этот договор. Я с транспортной компанией или я с покупателем? И еще этот перевозчик ЧП без НДС и печати (!). Если я буду действовать от своего имени, то мне счет-фактуру покупателю выставлять с НДС?

[Веденеева]

Сообщение от masha_hayd

погоди.. а ты НДС разве предъявляешь-ставишь на 19 на основании расчета? а не ГТД?
я НДС из гтд беру....
там не было НДСа? или тоже был другой?
так ты его поставь на 19 тогда октябрем, а предъяви в ноябре чтоль?
тебе же ГТД позже отдали переделали... поулчается

если бы к предъяве, то я ба не стала уточнять, чтобы на камералку не нарваться...
а если бы нет , то может и уточнила бы

а прибуль нарастающим итогом... смысле пересдавать ?
исправишь октябрем тоже... я бы не стала... наверно из-за 1 ошибки , что можно исправить...
они вообще могут это не найти при проверке

В основной ГТД НДС - 104,2 т.р
В исправленной ксерокопии НДС - 109,5 т.р. , и пошлина 28,9 т.р.

Т.е. я товар поставила по меньшей стоимости, и НДС меньший на 19 поставила.

У нас это был первый контракт с Германией, оборудование совсем новое и таможня сначала выписала ГТД без пошлины, а потом вдруг решили, что по этому коду все же пошлина должна быть.
Мне когда менеджер доки принес, не сказал, что переделана ГТД, а я на ксерокопию как-то и не обратила внимание, их много было зачем-то.

[masha_hayd]

Сообщение от Веденеева

В основной ГТД НДС - 104,2 т.р
В исправленной ксерокопии НДС - 109,5 т.р. , и пошлина 28,9 т.р.

Т.е. я товар поставила по меньшей стоимости, и НДС меньший на 19 поставила.

У нас это был первый контракт с Германией, оборудование совсем новое и таможня сначала выписала ГТД без пошлины, а потом вдруг решили, что по этому коду все же пошлина должна быть.
Мне когда менеджер доки принес, не сказал, что переделана ГТД, а я на ксерокопию как-то и не обратила внимание, их много было зачем-то.

погоди.. так оригинала переделанной ГТД у тебя так и нет????
по сути по копии ты не должна ставить и начислять что-то

[Веденеева]

По оригиналу я и сработала, он есть, его и в банк отнесла.
А вот исправленная (только первый лист, где НДС и пошлины в низу указаны) - ксерокопия, правда с печатью таможни

А НДС был к уплате, сумма огромная, так что эти 5 тыс. как соломинка.

[Ольгуня]

Сообщение от Мама Таня

Девочки, а у меня вопрос по агентским договорам. Хочет мой дир на транспорте заработать. Вроде как нельзя, но если агенсткий договор, то можно. Так вот кто с кем должен заключить этот договор. Я с транспортной компанией или я с покупателем? И еще этот перевозчик ЧП без НДС и печати (!). Если я буду действовать от своего имени, то мне счет-фактуру покупателю выставлять с НДС?

Если я еще все правильно помню. Заключаете агентский договор с покупателем, что обязуетесь за определенное вознаграждение организовать доставку товара. В таком случае с документов, которые выставит Вам ЧП-перевозчик делаете копии и отдаете покупателю плюс от себя выставляете документы (акт, счфк) на сумму Вашей услуги. Суммы по документам от ЧП пройдут у Вас транзитом через 76.
А за чем Вам такие сложности? И по чему нельзя зарабатывать на доставке товара, Вы же не своим транспортом за деньги развозите товар, чтобы бояться попасть под вмененку. Вы просто организуете доставку. Я то же слышала, что нельзя на этом зарабатывать, а по чему так ни кто и не сказал. Просто отдельный вид деятельности получается.

[Ломовая лошадь]

Девочки, кто-нибудь оплачивал по безналу ресторан для новогоднего корпоратива.?
У меня директор хочет по безналу заплатить (УСН, доходы). Что там с НДФЛ?