Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[JU_LI]

Сообщение от mari5

Точно, но это пойдет как скидка в налоге по УСН

Может кто-делал договор займа с учредителем, как потом по-частям приходовать- снимая деньги с р/с и отдовая их налом? И какие налоги с этих сумм? А займ безпроцентный

Можно и так и так, как в договоре напишите. Налогов ни каких. Они в расчете НБ вообще не участвуют.

[nezabvennaya]

Сообщение от mari5

А про обнальные конторы читала на другом форуме, только не нашла сколько они берут?

От 7 до 11 процентов.

[mari5]

Сообщение от JU_LI

Можно и так и так, как в договоре напишите. Налогов ни каких. Они в расчете НБ вообще не участвуют.

Сообщение от nezabvennaya

От 7 до 11 процентов.

Девочки спасибо

[matrjona]

Про загранкомандировки никто не знает что ли?

[TashaV]

Сообщение от matrjona

Уважаемые коллеги!
Нужна помощь. Сотрудник (ген. директор) был в командировке в Германии с 15 по 19 ноября.
Вопрос 1. 17 ноября была выплата ЗП. Могу я:
1.1. дату составления поставить 14.11.08?
1.2. срок выплаты поставить: с 17.11. по 20. 11?
1.3. дату после "проверил бухгалтер" 20.11?


Вопрос 2. Билеты в Германию и обратно были оплачены безналичным путем в рублях.
Другие ком. расходы в евро. Нормы суточных для налогообложения в USD и рублях.
Мне один авансовый отчет делать? Или несколько по видам валют?

Заранее спасибо за помощь!

ИМХО: если выплата 17, то ведомость с 17 по 20, 20 закрываешь ее и все. А зачем дату составления делать 14? у меня они вообще идут днем начисления, но у меня переводы на карточки.

Билеты приобретались с р/с фирмы? тогда вообще они в АО не фигурируют. А отчетные документы в чем? в том и делать, проводить по курсу ЦБ на день сдачи АО, мне кажется. Командировочные выплатить на дату выплаты в рублях (по курсу ЦБ евро).
Но это мое ИМХО, может я и не права, т.к в реале у меня такого не было. Возможно, командировочные надо выплатить по курсу убытия в командировку, вне зависимости от курса на день выплаты

[Единственн@я]

Сообщение от Мумми Первая

Девочки... у меня какая-то хрень случилась...
Когда считала з/пл за Сентябрь все было оки-доки!
А СЕЙЧАС ус ужасом вижу, что у ВСЕХ сотрудников НДФЛ удержан в ДВОЙНОМ размере
Видимо при закрытии квартала все как-то перепровелось криво
и ничего не помогает,.. ни сторно ...никак

получается за Октябрь месяц НДФЛ нет совсем...но он и уплачен не был! Типа я его в Сентябре удержала и придержала...
Что за это может быть? и КАК такое могло случицца???
у нас 7-ка Бухгалтерия.

Я с этой 7 уже бросила это дело , как и Маша. У меня постоянно с НДФЛ проблемы, но начисляет вдвойне то вообще не начисляет. Делаю проводки вручную. Благо з/пл. не меняется, копирую из предудыщего месяца и все, меняю только даты.

[nezabvennaya]

Сообщение от TashaV

Билеты приобретались с р/с фирмы? тогда вообще они в АО не фигурируют. А отчетные документы в чем? в том и делать, проводить по курсу ЦБ на день сдачи АО, мне кажется. Командировочные выплатить на дату выплаты в рублях (по курсу ЦБ евро).
Но это мое ИМХО, может я и не права, т.к в реале у меня такого не было. Возможно, командировочные надо выплатить по курсу убытия в командировку, вне зависимости от курса на день выплаты

Как это билеты в АО не фигурируют? А куда вы их приходуете? Надо же на 50.3, потом выдача в подотчет, потом АО и списание билетов.
Все расчеты по суточным на дату АО.

[Кнопфель]

Сообщение от nezabvennaya

Как это билеты в АО не фигурируют? А куда вы их приходуете? Надо же на 50.3, потом выдача в подотчет, потом АО и списание билетов.
Все расчеты по суточным на дату АО.

имеются в виду билеты за безнал, сразу за счет фирмы. они по 60 (76) счету идут тогда

[nezabvennaya]

Сообщение от Кнопфель

имеются в виду билеты за безнал, сразу за счет фирмы. они по 60 (76) счету идут тогда

Ничего подобного! Билеты, купленные по безналу полступают в организацию. Их необходимо оприходовать по счету 50.3 "денежные документы в рублях", а потом выдать подотчет командированному и тока после авансового отчета с приложением билетов списать на расходы. По 60 они идут в момент оплаты Д60 К51, а дальше то что?

[Glamourka]

Сообщение от Glamourka

Девочки, подскажите, пожалуйста. Подруга закрывает ЧП, открытое 6 лет назад. Работников не было, оборот небольшой, пенсионный и прочие налоги за себя она платила. Хочет эти 6 лет записать в свою трудовую, как стаж. Вопрос: как это правильно сделать? Как должна звучать фраза о приеме на работу и об увольнении? В качестве кого она принимается на работу и по какой статье может быть уволена(я так понимаю, в связи с ликвидацией ЧП)? Спасибо за ответы.

Неужели никто не работает с ЧПэшками? Знающие, отзовитесь!!!