А бухгалтера есть среди нас?

[Мама Таня]

Сообщение от Marge

Простите за тупость, а что такое ОНО, ОНА?
И если нет ПБУ18, то почему могут затраты расходиться?
Я недавно работаю и с таким еще не сталкивалась.

Потому, что некоторые затраты,н-р, идут за счет прибыли или амортизация разная в НУ и БУ

[Ольгуня]

Сообщение от Мама Таня

Ольгуня, ау!!! Сдался сам, помоги товарищам...Вот, даже стихами получилось!

Мы сегодня переехали в новый офис, мой стол пока не доехал, монитор стоит на тумбочке, мышка на коленях Слава богу успела все сделать до переезда. По этому пока вряд ли чем могу помочь

[Ольгуня]

Таня, чего не сделаешь, чтобы помочь товарищу по несчастью Посмотрела, что по этому поводу пишут. Противоречий ни где нет, во всех письмах и статьях, все сводится к тому, что в такой ситуации, как у тебя, доставка получается облагается по обычному режиму налогообложения.
Вот если бы на доставку заключался отдельный договор, то тогда это то же вмененка - оказание автотранспортных услуг. Или еще вариант, как я уже писала - заложить доставку в стоимость товара. Ну или раздельный учет.

[Zheka]

Сообщение от Marge

Простите за тупость, а что такое ОНО, ОНА?
И если нет ПБУ18, то почему могут затраты расходиться?
Я недавно работаю и с таким еще не сталкивалась.

отложенный налоговые обязательства и активы...
по ПБУ 18 надо вести учет разниц, а если его не применяете - то и вести учет не надо.

Я вот вроде как не должна вести, а по глупости годовой сдала сделав проводки по пбу18 (еще и с дуру в пояснительной записки про них написала....) Учетную политику ж влом было сначало то написать
Вот теперь мучаюсь

Сейчас сидели часа два с знакомой разбирались - у нее по НУ прибыль, а по БУ убыток... вот и сидели голову ломали как в БУ насчитать налог на прибыль правильно (когда прибыли то и нету...)

[Кейт]

девочки, запуталась опять я нужна помщь . Мы начали работать с 1 марта, сейчас сижу считаю прибыль за март месяц, в расходы ставить зарплату за март, получили-то мы зарплату в апреле и налоги все в апреле платили, совсем голова уже не варит

[Мама Таня]

Сообщение от Кейт

девочки, запуталась опять я нужна помщь . Мы начали работать с 1 марта, сейчас сижу считаю прибыль за март месяц, в расходы ставить зарплату за март, получили-то мы зарплату в апреле и налоги все в апреле платили, совсем голова уже не варит

Ну и что, что в апреле. Что в расходы посадили, то и вычитаете (ну это утрировано конечно)

[Кейт]

т.е. еще минус все налоги по з\п и сама з\п, правильно??

[Мама Таня]

Сообщение от Ольгуня

Мы сегодня переехали в новый офис, мой стол пока не доехал, монитор стоит на тумбочке, мышка на коленях Слава богу успела все сделать до переезда. По этому пока вряд ли чем могу помочь

Да, я совсем забыла. Все, голова совсем ничего не соображает. Оль, спасибо. Получается, что не надо нам раздельный учет вести и ЕНВД платить, а то мы уже расстроились совсем

[Мама Таня]

Сообщение от Кейт

т.е. еще минус все налоги по з\п и сама з\п, правильно??

Да

[Кейт]

Сообщение от Мама Таня

Да

в очередной раз , спасибо