Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[Alenyshka]

Сообщение от Мумми Первая

может их в виде услуг "нарисовать"?

К сожалению в платежках указано за товар по таким-то накладным.....А сами накладные не проведены

[Ехидна]

Сообщение от Alenyshka

Копии попросить не проблема...Но как я оприходую товар например по накладной января 2007г? Разве не возникнет вопрос, почему он при инвентаризации по итогам года не обнаружился? А не обнаружился, потому что был фиктивно закуплен у другой фирмы....Вообщем голова кругом..

Девочки - спецы по НУ точно подскажут, но я б провела все теми датами какие есть, и переделала все доки за прошлый год, в тч и инвентаризацию, работы конечно много, но так надежней будет

[Alenyshka]

Сообщение от Ехидна

Девочки - спецы по НУ точно подскажут, но я б провела все теми датами какие есть, и переделала все доки за прошлый год, в тч и инвентаризацию, работы конечно много, но так надежней будет

Такая мысль у меня была, но тогда надо переделать и документы и от фирмы у которой "якобы" покупали этот товар. А она "живая" и не согласится на замену документов. Так же боюсь, что при этом варианте НДС поедет в какую-нибудь сторону, уточненки не хочется делать (не потому что лень, а потому что боязно). А увеличить остаток невозможно, баланс же сдан Одно желание сказать предыдущему буху огромное спасибо... Не знаю, насколько критично его оприходовать через 91 счет? Или это бред? Бог с ним, с ндс к возмещению..

[Katrin_P]

Сообщение от Alenyshka

Повторюсь Крик души....Ни у кого никаких мыслей нет?

А если попросить контрагентов выслать накладные и сч-фактуры по почте и провести датой получения почтового отправления, ну типа что они только сейчас документы предоставили. Зарегистрировать у секретаря в журнале рег. входящей корреспонденции, сделать отметку на документах "Получено (дата) и подпись". Помнится рассказывали о таком варианте на семинаре.

[Oresha]

Сообщение от Katrin_P

А если попросить контрагентов выслать накладные и сч-фактуры по почте и провести датой получения почтового отправления, ну типа что они только сейчас документы предоставили. Зарегистрировать у секретаря в журнале рег. входящей корреспонденции, сделать отметку на документах "Получено (дата) и подпись". Помнится рассказывали о таком варианте на семинаре.

с счф можно так сделать - но это будет касаться только НДС. а с товаром не получиться - он должен быть учтен при поступлении на склад как бы он не поступил - даже если и без документов и неизвествно от кого.

[Oresha]

Сообщение от Alenyshka

Повторюсь Крик души....Ни у кого никаких мыслей нет?

Кстати,
с чего вы взяли что поставка должна была быть?
товары не были приняты к учету, доков нет. или все таки что-то было проведено и отражено в балансе?

у тех компаний к которым уходили деньги были проведены какие то поставки на эти суммы? если нет - значит ничего страшного не произошло - это были авансы.

теперь лучше всего связаться с теми поставщиками и договориться о том чтобы эти авансы уже как нить покрыть. придумайте чего нибудь - это уже ваше будет решение как это сделать.
и поставки пройдут в этот отчетный период.
и проблема будет решена


а НДС с аванса был уплачен надеюсь?

[Marge]

Сообщение от masha_hayd

что то девочки вы мудрите со страховой...
ни разу не слышала чтоб снимали ремонт если есть каско.
Просто не весь ремонт по каско и гарантии делается бесплатно.
есть ремонт например замена расходников которые надо делать самим....
лампочку поменять в конце концов.

Так значит на 44 и усе?

[TashaV]

Девы, а промежуточный отчет в ФСС (по больничным) это форма 4-а? нет ли у кого инструкции, как заполнять?

[masha_hayd]

Сообщение от Marge

Так значит на 44 и усе?

ну я бы так сделала

[Маримешка]

Сообщение от TashaV

Девы, а промежуточный отчет в ФСС (по больничным) это форма 4-а? нет ли у кого инструкции, как заполнять?

Посмотрите здесь http://base.consultant.ru/nbu/cgi/on...offs=17;last=1