Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[Marge]

Сообщение от Лунная

Так они же каско обязывают..... По крайне мере в нашем лизинге, каско было обязательным. А по каско тут уж не важно, сам стукнул или тебя стукнули

Да, но без справки из ГАИ возмещают только 5%.
Но все же по моему вопросу?

[Лунная]

Сообщение от Marge

Да, но без справки из ГАИ возмещают только 5%.
Но все же по моему вопросу?

Я так поняла, что каско у вас всё же есть???? Это на самом деле принципиальный вопрос.
Просто в таком случае получается, что этот ремонт будет как неоправданные расходы, которые нельзя принимать.
Хотя могу и ошибаться, но скорее всего этот ремонт из чистой прибыли будет.

[МамаДини]

Девочки, объясните, мне пожалуйста, причины и правильность следующих действий 1С:
До проведения документов "Закрытие месяца" на складе на 41 счету был товар на определенную сумму, после проведения этих документов сумма товаров на складе значительно уменьшилась.
Проверяя проводки которые сформировал этот документ очень много таких:
Д90.02.1 К41.01 и сумма либо с "-", либо с "+"
Вот в качестве примера, по одной позиции:
12.05.08 Д41.01К60.01 11215,68 / 18шт.
12.05.08 Д90.02.1К41.01 11215,68 / 18шт.

16.06.08 Д41.01К60.01 7477,12 / 12шт.
16.06.08 Д90.02.1К41.01 7477,12 / 12шт.

25.06.08 Д41.01К60.01 11740,30 / 15шт.

30.06.08 закрытие месяца формирует проводку Д90.02.01 К41.01 аж на 1063,96

[Шоколад]

Сообщение от МамаДини

Девочки, объясните, мне пожалуйста, причины и правильность следующих действий 1С:
До проведения документов "Закрытие месяца" на складе на 41 счету был товар на определенную сумму, после проведения этих документов сумма товаров на складе значительно уменьшилась.
Проверяя проводки которые сформировал этот документ очень много таких:
Д90.02.1 К41.01 и сумма либо с "-", либо с "+"
Вот в качестве примера, по одной позиции:
12.05.08 Д41.01К60.01 11215,68 / 18шт.
12.05.08 Д90.02.1К41.01 11215,68 / 18шт.

16.06.08 Д41.01К60.01 7477,12 / 12шт.
16.06.08 Д90.02.1К41.01 7477,12 / 12шт.

25.06.08 Д41.01К60.01 11740,30 / 15шт.

30.06.08 закрытие месяца формирует проводку Д90.02.01 К41.01 аж на 1063,96

Так же программа поступает и с материалами. Если Вам это не нужно, снимите галочки Корректировка средней стоимости материалов/товаров в документе Закрытие месяца

[TashaV]

Сообщение от Лунная

Я так поняла, что каско у вас всё же есть???? Это на самом деле принципиальный вопрос.
Просто в таком случае получается, что этот ремонт будет как неоправданные расходы, которые нельзя принимать.
Хотя могу и ошибаться, но скорее всего этот ремонт из чистой прибыли будет.

А обоснование для ремонта нельзя сделать? По результатам техосмотра в ГАИ, например (я просто не работала с автотранспортом и машины нет). Заключение сервис-центра или страховой компании (типа того, что да, ремонт требуется и по пунктам что требует ремонта)

[Лунная]

Сообщение от TashaV

А обоснование для ремонта нельзя сделать?

Дык, понятное дело, что ремонт надо делать и без него машина не будет ездить.... Тут дело то в том, что если есть Каско (за которое кстати заплачено денюжку и поставлено на расходы) то обязаны были обратиться в ГАИ и ремонтироваться за счет страховой компании. А раз не обратились, то и правомерно поставить на расходы сей ремонт не получится.... но это ИМХО. Четкой позиции по этому вопросу у меня нет.

[Marge]

Сообщение от Лунная

Я так поняла, что каско у вас всё же есть???? Это на самом деле принципиальный вопрос.
Просто в таком случае получается, что этот ремонт будет как неоправданные расходы, которые нельзя принимать.
Хотя могу и ошибаться, но скорее всего этот ремонт из чистой прибыли будет.

Катя, спасибо!
Каско есть. А если из чистой прибыли, то какие проводки, не подскажете?
на 91.2 (не принимаемые?)

[МамаДини]

Так вот я и не знаю нужно оно или нет насколько это правильно
Объясните мне пожалуйста когда это надо делать а когда нет ???

[TashaV]

Сообщение от Лунная

Дык, понятное дело, что ремонт надо делать и без него машина не будет ездить.... Тут дело то в том, что если есть Каско (за которое кстати заплачено денюжку и поставлено на расходы) то обязаны были обратиться в ГАИ и ремонтироваться за счет страховой компании. А раз не обратились, то и правомерно поставить на расходы сей ремонт не получится.... но это ИМХО. Четкой позиции по этому вопросу у меня нет.

А документ от страховой, что данная ситуация не является страховым случаем? или что страховая покрывает только 5% не будут являться обоснованием для постановки в затраты? (за минусом 5% , полученных от страховой)

[TashaV]

Сообщение от МамаДини

Так вот я и не знаю нужно оно или нет насколько это правильно
Объясните мне пожалуйста когда это надо делать а когда нет ???

Так это в УП надо смотреть, как у вас прописан учет