Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[Маримешка]

Подскажите, пожалуйста, какую проводку нужно сделать, чтобы баланс сошелся..? В первый месяц действия организации был начислены (но не уплачены) зарплата и налоги, ну и вклад в ук отражен...

[Vampirka]

Сообщение от Marina-maki

Подскажите, пожалуйста, какую проводку нужно сделать, чтобы баланс сошелся..? В первый месяц действия организации был начислены (но не уплачены) зарплата и налоги, ну и вклад в ук отражен...

затратные счета все закрыты?

[Маримешка]

Сообщение от Vampirka

затратные счета все закрыты?

Да, операцией закрытие месяца....

[мамаНасти]

Сообщение от Marina-maki

Подскажите, пожалуйста, какую проводку нужно сделать, чтобы баланс сошелся..? В первый месяц действия организации был начислены (но не уплачены) зарплата и налоги, ну и вклад в ук отражен...

Дт 26 (44) Кт 70 начислена ЗП
Дт 26 (44) кт 69 начислены налоги
Дт 75 Кт 80 сформировани УК
Дт 50 (51,01,10) Кт 75 внесен вклад в УК
Дт 90 Кт 26 (44) списаны расходы закрытого периода
Так? А за какой период Вы баланс закрываете?

[Маримешка]

Сообщение от мамаНасти

Дт 26 (44) Кт 70 начислена ЗП
Дт 26 (44) кт 69 начислены налоги
Дт 75 Кт 80 сформировани УК
Дт 50 (51,01,10) Кт 75 внесен вклад в УК
Дт 90 Кт 26 (44) списаны расходы закрытого периода
Так? А за какой период Вы баланс закрываете?

А Д90 К26 - это операцией надо делать?
А по вкладу в ук у меня так: Д75 К80, Д08 К75, Д01 К 08?....
У меня просто за 2 квартал не сходится, вот я и начала смотреть с самого начала.И совсем запуталась..

[мамаНасти]

Сообщение от Marina-maki

А Д90 К26 - это операцией надо делать?
А по вкладу в ук у меня так: Д01 К75, Д01 К08, Д75 К 80?....
У меня просто за 2 квартал не сходится, вот я и начала смотреть с самого начала.И совсем запуталась..

на 90 закрываются затратные счета закрытием периода.
По вкладу: у Вас два раза 01 счет. Надо Д08 К75, Д01 К08, Д75 К80. сновными средствами УК гасили?

[Маримешка]

Сообщение от мамаНасти

на 90 закрываются затратные счета закрытием периода.
По вкладу: у Вас два раза 01 счет. Надо Д08 К75, Д01 К08, Д75 К80. сновными средствами УК гасили?

Ага, уже исправилась, неправильно записала! Ук гасили ОС, а по поводу закрытия периода - это квартал что-ли?Потому как при закрытии месяца у меня ничего не делается..

[TashaV]

зачем на упрощенке баланс мучать?

[Нечёска]

Девочки, вопрос. В магазине продавец, который сидит на кассе и подписывает кассовые отчеты, не принят официально на работу. Такое может быть, что он типо по трудовому договору да еще на испытательном сроке... но з/п с налогами не начисляем и не выплачиваем((( Мне так кажется, что придет проверка, нам не поздоровится.

[TashaV]

Сообщение от Нечёска

Девочки, вопрос. В магазине продавец, который сидит на кассе и подписывает кассовые отчеты, не принят официально на работу. Такое может быть, что он типо по трудовому договору да еще на испытательном сроке... но з/п с налогами не начисляем и не выплачиваем((( Мне так кажется, что придет проверка, нам не поздоровится.

угУ.. по Гражданско-правовому договору платится все, кроме, если я не ошибаюсь несчастных случаев ФСС. Я сужу по УСНО (ПФ платим, ФСС НС - нет)