Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[Ольгуня]

Сообщение от Chianti

ПОлучится что у нее в конце месяца з/п не будет.

А что Вас в этом смущает?

[Ольгуня]

Сообщение от tan'ka

Девчата, поправьте меня:
1. Суммы НДФЛ не уменьшают базу по налогу на прибыль, т.е. в расходы не идут.
2. Расчет аванс платежей по ЕСН -стр 010, разд. 2.1 "Налоговая база за отч. период", здесь пишется сумма за полгода, а не за 2 квартал?
3. Расчет аванс. ОПС - стр.100 разд.2.2 пишется сумма за полгода или за 2 квартал?
4. ЕСН и ОПС начисляется с суммы (к выдаче +НДФЛ)

1. Вы начисляете зарплату, например, 15 000 руб. - она идет в расход - Д 20 (25, 26, 44) К 70. Потом начисляете НДФЛ, в данном примере 1950 руб. Д 70 К 68.1. Таким образом в затраты идет вся начисленная сумма, а НДФЛ удерживается за счет работника.

2. Да, пишется база за полугодие.

3. Да, за полугодие.

4. Ну можно и так сказать. Хотя правильнее будет - ЕСН начисляется на начиленную работнику зарплату.

[tan'ka]

Сообщение от Ольгуня

1. Вы начисляете зарплату, например, 15 000 руб. - она идет в расход - Д 20 (25, 26, 44) К 70. Потом начисляете НДФЛ, в данном примере 1950 руб. Д 70 К 68.1. Таким образом в затраты идет вся начисленная сумма, а НДФЛ удерживается за счет работника.

2. Да, пишется база за полугодие.

3. Да, за полугодие.

4. Ну можно и так сказать. Хотя правильнее будет - ЕСН начисляется на начиленную работнику зарплату.

Расчет ЕСН - раз. 2, стр.0100 сумма тоже за полугодие( стр 0110 сумма за 2 квартал)?
Расчет ОПС - раз. 2 стр 0100 сумма тоже за полугодие (и соотв-но стр0110 сумма за 2 квартал)?

Я почему все это спрашиваю, потому что все декларации заполняю в налогоплательщике, так вот там строка 0100 у них рассчитывается по какой-то формуле (её не видно) и она равняется сумме за 2 квартал. Вот и сомнения меня одолели....

[Chianti]

Сообщение от Ольгуня

А что Вас в этом смущает?

Сама не знаю что.

[Ольгуня]

Сообщение от tan'ka

Расчет ЕСН - раз. 2, стр.0100 сумма тоже за полугодие( стр 0110 сумма за 2 квартал)?
Расчет ОПС - раз. 2 стр 0100 сумма тоже за полугодие (и соотв-но стр0110 сумма за 2 квартал)?

Я почему все это спрашиваю, потому что все декларации заполняю в налогоплательщике, так вот там строка 0100 у них рассчитывается по какой-то формуле (её не видно) и она равняется сумме за 2 квартал. Вот и сомнения меня одолели....

Да, здесь то же за полугодие. Программа ставит автоматом сумму за 2 квартал, так как не знает сумму за 1 квартал, чтобы все это сложить и поставить сумму за полугодие. А еще можно почитать инструкцию по заполнению ЕСН и ОПС, чтобы знать ответы на все вопросы.

[Oresha]

Сообщение от Chianti

Сама не знаю что.

и правильно - не будет.
вы сотрудницу только предурпедите. и все

не смущайтесь - вы же выдаете авансом ЗП, а потом считаете сколько она отработала за месяц и вычитаете оттуда выданные ранее аванс. если получается что все уже было выдано - вы ничего не платите

[tan'ka]

Сообщение от Ольгуня

Да, здесь то же за полугодие. Программа ставит автоматом сумму за 2 квартал, так как не знает сумму за 1 квартал, чтобы все это сложить и поставить сумму за полугодие. А еще можно почитать инструкцию по заполнению ЕСН и ОПС, чтобы знать ответы на все вопросы.

В том то и дело,что все прочитав, меня смутил расчет программы. Это ячейка в программе защищена и чтобы поменять там значение надо отключить автоматический расчет..... Вот и сижу маюсь , как тут быть. Я то наивно полагала, что в стр 0100 разд. 2 переносятся данные из стр. 0100 разд 2.1 (суммы то за полугодие ).

[tan'ka]

Сообщение от tan'ka

Девчата, а может кто-нибудь из вас преподаст мне урок по составлению баланса.
Чую наворочила.....

Повторюсь...

[Chianti]

Сообщение от ОЧень

и правильно - не будет.
вы сотрудницу только предурпедите. и все

не смущайтесь - вы же выдаете авансом ЗП, а потом считаете сколько она отработала за месяц и вычитаете оттуда выданные ранее аванс. если получается что все уже было выдано - вы ничего не платите

Тогда получается НДФЛ с отпускных я сразу уплачиваю за нее, а НДФЛ с з/п в конце месяца (даже если зарплаты не будет)?

[Ехидна]

Сообщение от tan'ka

Повторюсь...

так вы вопросы конкретные задавайте