Архив форума 04.2006 - 04.2009 |
|
Архив форума | ПОИСК ЗДЕСЬ |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
01-07-2008, 21:57 |
ответ для Чайюри на сообщение "вместе с файлом из какой..."
#1231
|
|
Наш человек
Зарегистрирован: Sep 2006
Сообщения: 7 281
|
Цитата:
НДС платим, если в течение 180 дней нет подтверждения экспорта (отметки на ГТД, что таможня выпуск разрешила). Если экспорт подтвержден и оплачен нашему поставщику, тогда бюджет возвращает НДС выплаченный нашему поставщику. Выборкой из приходных документов, в предоставляемый комплект на возврат входят копии всех СФ, по которым хоть одна позиция ушла на экспорт и документы об оплате. Насколько помню, 0 НДС подается на подтверждение экспртной выручки (с комплектом: контракт, Инвойс, ГТД, оплата (заверенные фирмой копии). При возмещении, соответственно- приход товара и оплата нашему поставщику. Еще я делала таблички для налоговой (форму они давали, у меня не сохранилось) Там так же инфа по ГТД, покупателю, оплатам (выручка и оплата нами) |
|
01-07-2008, 22:12 |
ответ для TashaV на сообщение "Я когда-то записывала в налоговой на..."
#1232
|
|
Мега-элита
Зарегистрирован: Jun 2006
Адрес: девушка без адреса
Сообщения: 4 459
|
Цитата:
а вот у меня производство продукции на экспорт.... не поняла пока, как я могу определить, какие затраты (с НДС) пошли на пр-во экспортной продукции..какие-на Россию......... при торговле понятно...товар закупили-продали...а вот с продукцией как? |
|
01-07-2008, 22:16 |
ответ для Лунная на сообщение "Бухгалтера всех стран ..........."
#1233
|
Мега-элита
Зарегистрирован: Jun 2006
Адрес: девушка без адреса
Сообщения: 4 459
|
да...и еще туплю не по-детски.....
пришла выручка на валютный счет...в евро........ ее надо перевести в рубли...и отразить на счете 62? проститя.......................очень тупая, знаю. |
01-07-2008, 22:24 |
ответ для Чайюри на сообщение "да...и еще туплю не..."
#1234
|
||
Мега-элита
Зарегистрирован: Dec 2004
Адрес: СПб Сосновка-Политехническая
Сообщения: 3 832
|
Цитата:
Но вы же можете составить смету из чего состоит ваша "штука". Потом от обратного какие материалы были списаны, когда эти материалы приходили, по каким документам. Вот эти документы и подбираете для части входящего НДС. Вэтом случае лучше вести учет не по среднему, а ФИФО и партионный учет (1С 8 поддерживает это) Тогда будет легче документы по закупкам подобрать. Цитата:
эта сумма весит на 62 в евро( субчсет учет в валюте) пока не закроете расчет с контрагентом. и на 52 соответсвенно. Да, валюту надо продать (не помню какой %), позвоните в валютный контроль банка, спросите. |
||
01-07-2008, 22:25 |
ответ для Чайюри на сообщение "да...и еще туплю не..."
#1235
|
|
Наш человек
Зарегистрирован: Sep 2006
Сообщения: 7 281
|
Цитата:
Я делала отдельную выписку по валютному счету. Там сразу отражалась сумма в валюте и в рублях по курсу и закрывала 62. Но у меня тогда еще был транзитный и обязательные продажи валюты (но это совсем давно было, лет 6 назад), а вот возмещала НДС по экспорту и в 2004-2005 (последние разы), но это разные фирмы были |
|
01-07-2008, 22:29 |
ответ для Веденеева на сообщение "Поздравляю - это гемор.
Но вы же можете..."
#1236
|
Мега-элита
Зарегистрирован: Jun 2006
Адрес: девушка без адреса
Сообщения: 4 459
|
|
01-07-2008, 22:34 |
ответ для Веденеева на сообщение "Поздравляю - это гемор.
Но вы же можете..."
#1237
|
|
Наш человек
Зарегистрирован: Sep 2006
Сообщения: 7 281
|
Цитата:
То, что гемор и большой - согласна |
|
02-07-2008, 00:42 |
ответ для Olala на сообщение "Девочки! А где можно узнать реквизиты..."
#1238
|
|
Элита
Зарегистрирован: Feb 2005
Адрес: Купчино
Сообщения: 2 662
|
Цитата:
ИНН 7810000001 КПП 781001001 БИК 044030001 р/сч 4010181020000001001 банк ГРКЦ ГУ Банка России по СПБ Но вроде это ведь для всех р-онов одинаково. (поправьте, если не так) |
|
02-07-2008, 08:18 |
ответ для Marge на сообщение "УФК по Санкт-Петербургу (МИФНС №23 по..."
#1239
|
Старожил
Зарегистрирован: Dec 2003
Адрес: Озерки
Сообщения: 1 080
|
Да-да. Спасибо. Уже поняла...
|
02-07-2008, 12:23 |
ответ для Лунная на сообщение "Бухгалтера всех стран ..........."
#1240
|
Старожил
Зарегистрирован: Jul 2006
Адрес: Ленинский проспект
Сообщения: 1 398
|
Девочки, подскажите:
нам пришел аванс за поставку товара, но т.к. это skj от физ лица мы решили эту отгрузку не производить и отправить этому лицу деньги обратно. но аванс пришел в июне, а вернем мы его уже во втором квартале. вопрос: нужно ли исчислить НДС с аванса или можно приложить бух.справку что это ошибочный платеж и в июле мы его вернули? и не считать НДС по этим денежкам? |