Бухгалтера, помогите с 1С разобраться - странно зарплату как-то начисляет :(

[Hedgehog]

Мы на УСНо работаем. В 1С как-то странно отображается начисление зарплаты - начисляет зарплату и НДФЛ (это если в журнале операций смотреть расшифровку операции) на каждого сотрудника, а внизу еще идет операция Дебет Н02.2 , Содержание проводки - расход по НДФЛ и ставит в расходы какую-то левую сумму.

А в книге доходов и расходов эта операция ( начисление зарплаты ) отображается как "Начисление зарплаты за .... месяц" и в расходы эта левая сумма ставится.

Вопроса 2 : Как убрать эту строку Н02.2 ?
Или вообще - как отключить прошлый год? Чтобы он не контактировал с документами этого года ? (Ну выразилась конечно коряво, но думаю общий смысл понятен ). Спасибо заранее всем, кто откликнется.

[Paloma]

1. Если вы не ведете налоговый учет - не обращайте внимание на эти проводки.
2. Сделайте копию , сверните базу за тот год, и работайте в новой - но это лучше делать с программистом.

[Hedgehog]

Сообщение от Paloma

1. Если вы не ведете налоговый учет - не обращайте внимание на эти проводки.
2. Сделайте копию , сверните базу за тот год, и работайте в новой - но это лучше делать с программистом.

А где бы этого программиста найти? Может быть поделитесь своим, если он есть .

Эта сумма выскакивает в книге доходов и расходов и портит всю картину

[Paloma]

напишите мне в личку подробнее про свою фирму, вернее про учет - присоветую в зависимости от сложности.

[Поля]

Что бы сделать копию прогамист совсем не нужен войдите в программу через конфигуратор далее администрирование затем сохранение данных комп вам покажет путь кудаон будет делать копию запишите один раз этот путь и дальше там сохраняйте ваши копия копировать нужно обязательно хотя бы раз в 2 недели чтобы если что-то грохнется не много востанавливать и обязательно делайте копию перед закрытием месяца

[ivory]

Сообщение от Hedgehog

Мы на УСНо работаем. В 1С как-то странно отображается начисление зарплаты - начисляет зарплату и НДФЛ (это если в журнале операций смотреть расшифровку операции) на каждого сотрудника, а внизу еще идет операция Дебет Н02.2 , Содержание проводки - расход по НДФЛ и ставит в расходы какую-то левую сумму.

А в книге доходов и расходов эта операция ( начисление зарплаты ) отображается как "Начисление зарплаты за .... месяц" и в расходы эта левая сумма ставится.

Скорее всего, программа смотрит еще и на оплату ндфл, если начальное сальдо по 68.1 допустим 1000р., оплатили за месяц 2000 р., а в документе НДФЛ был 5000, то Проводка по Н02 будет 3000. Попробуйте, лучше на копии, сделать непроведенным начисление ЗП, посмотреть конечное сальдо по 68.1. Но это чисто в качестве версии.

[Hedgehog]

Сообщение от ivory

Скорее всего, программа смотрит еще и на оплату ндфл, если начальное сальдо по 68.1 допустим 1000р., оплатили за месяц 2000 р., а в документе НДФЛ был 5000, то Проводка по Н02 будет 3000. Попробуйте, лучше на копии, сделать непроведенным начисление ЗП, посмотреть конечное сальдо по 68.1. Но это чисто в качестве версии.

Да, программа смотрит на оплату, точно. Сейчас посмотрела анализ счета. Там с лохматого (2004 года уже) года эта задолженность то меньше, то больше.

Я так понимаю,ч то это задолженнсть перед работником у фирмы. В общем нужно ее ему вернуть, наверное, тогда пропадет и сумма эта.

Справку бухгалтерскую или что-то оправдательное нужно прикладывать, если уменьшаешь платеж в этом году?