Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[TashaV]

Сообщение от frosh

уважаемые бухгалтера, очень нужен ваш совет.
я работаю в торговле и насколько знаю, раньше была такая система: все деньги, выплаченные поставщикам учитывались на основании доверенностей. сейчас ввели кассовые аппараты и расходы учитываются по ним.. то есть, если ты заплатил денги, то в кассу надо прикреплять чек. но... товарищи ответственные за эти самые чеки очень безответственно к ним относятся, попросту большая часть чеков до нас не дохдит, или доходит, когда квартал уже сдан.
что можно сделать в такой ситуации? как я понимаю, официальное письмо от поставщика, заверенное его печатью и копии контр. лент в налоговой силы не имеют. а на организации висит уже огромная сумма дохода, которого и в помине нет.

Рассчитываться по безналичному расчету. А деньги учитывались на основании приходных и расходных кассовых ордеров, вот к ним и прикреплялись доверенности

[masha_hayd]

Сообщение от TashaV

Рассчитываться по безналичному расчету. А деньги учитывались на основании приходных и расходных кассовых ордеров, вот к ним и прикреплялись доверенности

а... навыдают денег под отчет.. так чтоль?

я бы вычла из зарплаты того, кому дала... ибо нечиг чеки терять...
да... я такая злая
а иначе никак не построить кое-кого

[TashaV]

Сообщение от masha_hayd

а... навыдают денег под отчет.. так чтоль?

я бы вычла из зарплаты того, кому дала... ибо нечиг чеки терять...
да... я такая злая
а иначе никак не построить кое-кого

Я поняла так. Хотя может и не права.
а про вычесть из ЗП - согласна

[Байдзарка]

Сообщение от masha_hayd

а... навыдают денег под отчет.. так чтоль?

я бы вычла из зарплаты того, кому дала... ибо нечиг чеки терять...
да... я такая злая
а иначе никак не построить кое-кого

Вообще то не все так просто.
"Вопрос: Всегда ли фирма вправе самовольно принять решение об удержании сумм, задолженных работником, из его зарплаты? Например, при невозврате подотчетных сумм или займа, при счетной ошибке бухгалтера, из-за которой были выданы лишние зарплата или отпускные, при неудержанном НДФЛ?

Ответ: Если, вернувшись из командировки, сотрудник не представляет авансовый отчет, то изначально выданную ему сумму можно удержать из зарплаты. Это возможно при соблюдении следующих условий: 1) приказ о вычете из зарплаты должен быть составлен не позднее месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, и 2) сотрудник должен дать письменное согласие на подобное удержание. Такой же порядок действует и в случаях, если работнику были выданы деньги в подотчет на приобретение товарно-материальных ценностей, а он по ним не отчитался. Этот порядок относится и к случаю, когда работнику был выплачен аванс в счет заработной платы, а он его не отработал - например, уволился (ст. 137 ТК РФ).
В случае если работнику выдали больше отпускных по ошибке бухгалтера, свои потери фирма может компенсировать за счет зарплаты работника только в том случае, если неправильная сумма была выплачена в результате счетной ошибки и есть письменное согласие работника на удержание (ст. 137 ТК РФ)."

И обратите внимание на следующие моменты:
-приказ, кому можно выдвать подотчет и на какие сроки
-лимит кассы подписанной банком - есть ли разрешение у Вас от банка на расчет с поставщиками наличкой
-сумма расчета наличкой с ЮЛ не может превышать 100 тыс.(если не ошибаюсь) по одному договору.

И еще..."В течение трех рабочих дней после окончания срока, на который были выданы денежные средства (по возвращении из командировки), подотчетное лицо обязано представить в бухгалтерию организации авансовый отчет о произведенных расходах с приложением к нему оправдательных документов. Сумма подотчетных средств, не возвращенная работником в установленный срок, может удерживаться из его заработной платы. В этом случае сумма удержаний не может превышать 20% от заработной платы (ст. 138 Трудового кодекса РФ). Если долг работника будет списан за счет средств организации, то эту сумму следует включить в совокупный доход работника и удержать с нее налог на доходы физических лиц.
Заметьте: выдача наличных денег под отчет производится только при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. При этом запрещается передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому."

Ну а где НДФЛ можно вспомнить и про ЕСН...

[masha_hayd]

Сообщение от frosh

уважаемые бухгалтера, очень нужен ваш совет.
я работаю в торговле и насколько знаю, раньше была такая система: все деньги, выплаченные поставщикам учитывались на основании доверенностей. сейчас ввели кассовые аппараты и расходы учитываются по ним.. то есть, если ты заплатил денги, то в кассу надо прикреплять чек. но... товарищи ответственные за эти самые чеки очень безответственно к ним относятся, попросту большая часть чеков до нас не дохдит, или доходит, когда квартал уже сдан.
что можно сделать в такой ситуации? как я понимаю, официальное письмо от поставщика, заверенное его печатью и копии контр. лент в налоговой силы не имеют. а на организации висит уже огромная сумма дохода, которого и в помине нет.

что-то вы сумбурно объясняетесь....
давайте еще раз...
у вас концы с концами не очень сходятся....
при чем тут доходы, если до вы не получаете чеки от поставщиков,
причем ккм ввели не сейчас а уже очнеь очень давно

[frosh]

Сообщение от masha_hayd

что-то вы сумбурно объясняетесь....
давайте еще раз...
у вас концы с концами не очень сходятся....
при чем тут доходы, если до вы не получаете чеки от поставщиков,
причем ккм ввели не сейчас а уже очнеь очень давно

Терпение, я не волшебник, я только учусь...если б наш бухгалтер смогла бы что-то внятно объяснить... но речь не об этом.
Попробую еще раз. Конкретно я бухгалтерией не занимаюся, отсюда некоторая путаница. Я сдаю документы бухгалтеру. Раньше от меня требовалось сдавать накладные с доваренностями, что деньги поставщикам заплатили. Сейчас только чеки. Так вот эти самые чеки поставщики не носят, то забудут, то потеряют. Кого смогли, конечно перевели на б/нал, но не все охотно идут на это. И вот складывается такая ситуация. У нас доход:кассовая выручка. Фактически вся выручка идет на выплаты, чеков, подтверждающих эти выплаты-нет. Получается, что у директора бешеные прибыли, с которых надо платить налог. Мер воздействия на поставщиков нет.
вот.

[Байдзарка]

Сообщение от frosh

Терпение, я не волшебник, я только учусь...если б наш бухгалтер смогла бы что-то внятно объяснить... но речь не об этом.
Попробую еще раз. Конкретно я бухгалтерией не занимаюся, отсюда некоторая путаница. Я сдаю документы бухгалтеру. Раньше от меня требовалось сдавать накладные с доваренностями, что деньги поставщикам заплатили. Сейчас только чеки. Так вот эти самые чеки поставщики не носят, то забудут, то потеряют. Кого смогли, конечно перевели на б/нал, но не все охотно идут на это. И вот складывается такая ситуация. У нас доход:кассовая выручка. Фактически вся выручка идет на выплаты, чеков, подтверждающих эти выплаты-нет. Получается, что у директора бешеные прибыли, с которых надо платить налог. Мер воздействия на поставщиков нет.
вот.

Может Вам это поможет?
!Нередко подотчетное лицо представляет в бухгалтерию одну квитанцию к приходному кассовому ордеру. Налоговые органы приравнивают отсутствие чека ККТ к отсутствию оправдательного документа и требуют включить указанные суммы в доходы подотчетных лиц. Однако, по мнению автора, с такой точкой зрения можно не согласиться. В соответствии с п. 13 Порядка ведения кассовых операций прием наличных денежных средств в кассу организации производится по приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, письменным распоряжением руководителя предприятия. В подтверждение приема денежных средств подотчетному лицу выдается квитанция к приходному кассовому ордеру (форма N КО-1 <1>) за подписями главного бухгалтера (уполномоченного лица) и кассира, которые заверяются печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата.
Таким образом, квитанция к приходному кассовому ордеру, несомненно, является документом, подтверждающим, что подотчетное лицо произвело оплату. Другое дело, что в такой ситуации продавец нарушил требования Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт". Но, согласитесь, покупатель не должен нести ответственность за правонарушение, совершенное продавцом. Аналогичного мнения придерживаются и суды (Постановление ФАС Московского округа от 19 июня 2006 г. по делу N КА-А40/3977-06)."
ПРОСИТЕ У ПОСТАВЩИКОВ КОРЕШКИ к ПКО!!!

[Байдзарка]

Девочки! Только что звонила подруга (тоже бухгалтер) и сказала, что годовую Декларацию ПФ в налоговую тоже надо слать до 15 января , а не до 30 марта!?!?
Я ничего такого не слышала.... Может она чего перепутала...
Кто-нибудь, что-нибудь подобное слышал? Дайте ссылочку на документ..

[frosh]

Сообщение от Байдзарка

Может Вам это поможет?
!Нередко подотчетное лицо представляет в бухгалтерию одну квитанцию к приходному кассовому ордеру. Налоговые органы приравнивают отсутствие чека ККТ к отсутствию оправдательного документа и требуют включить указанные суммы в доходы подотчетных лиц. Однако, по мнению автора, с такой точкой зрения можно не согласиться. В соответствии с п. 13 Порядка ведения кассовых операций прием наличных денежных средств в кассу организации производится по приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, письменным распоряжением руководителя предприятия. В подтверждение приема денежных средств подотчетному лицу выдается квитанция к приходному кассовому ордеру (форма N КО-1 <1>) за подписями главного бухгалтера (уполномоченного лица) и кассира, которые заверяются печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата.
Таким образом, квитанция к приходному кассовому ордеру, несомненно, является документом, подтверждающим, что подотчетное лицо произвело оплату. Другое дело, что в такой ситуации продавец нарушил требования Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт". Но, согласитесь, покупатель не должен нести ответственность за правонарушение, совершенное продавцом. Аналогичного мнения придерживаются и суды (Постановление ФАС Московского округа от 19 июня 2006 г. по делу N КА-А40/3977-06)."
ПРОСИТЕ У ПОСТАВЩИКОВ КОРЕШКИ к ПКО!!!

спасибо большое!!!!

зы пойду в НГ учиться на бухгалтера!

[mari5]

Был единств договор-подряд в ноябре-налоги с вознаграждения сразу оплатила-теперь отчитываться скоро надо-как основной работник пойдет-все так же?