Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[Oresha]

ДДевочик, одскажите срочно!

если мы берем в аренду у физ лица а/м по договору - для личных нужд(то есть услуги оказывать не будем никому) - это ведь не ЕНВД!!!

есть тут какие то особенности?? ГСМ как то списывать надо или просто оплачиваем бензин?

[Ольгуня]

Сообщение от Шершэ ля фам

ДДевочик, одскажите срочно!

если мы берем в аренду у физ лица а/м по договору - для личных нужд(то есть услуги оказывать не будем никому) - это ведь не ЕНВД!!!

есть тут какие то особенности?? ГСМ как то списывать надо или просто оплачиваем бензин?

Это не ЕНВД. Бензин, если за наличку, то через авансовые отчеты приходуете на 10-ку, а потом списываете, как все материалы. Можно купить топливные карты по безналичному расчету(например ПТК), тогда сможете НДС возмещать, так как они дают счет-фактуру, да и вообще так проблем меньше. Плюс к этому Вы должны заполнять путевые листы.

[Быстрая лень]

Сообщение от Ольгуня

Это не ЕНВД. Бензин, если за наличку, то через авансовые отчеты приходуете на 10-ку, а потом списываете, как все материалы. Можно купить топливные карты по безналичному расчету(например ПТК), тогда сможете НДС возмещать, так как они дают счет-фактуру, да и вообще так проблем меньше. Плюс к этому Вы должны заполнять путевые листы.

А учет топливных карт как ведется?

[Oresha]

Сообщение от Ольгуня

Это не ЕНВД. Бензин, если за наличку, то через авансовые отчеты приходуете на 10-ку, а потом списываете, как все материалы. Можно купить топливные карты по безналичному расчету(например ПТК), тогда сможете НДС возмещать, так как они дают счет-фактуру, да и вообще так проблем меньше. Плюс к этому Вы должны заполнять путевые листы.

как заполнять путевые листы? если машина используется например для развоки документов или для поездки на деловые встречи - это тоже нужны путевые листы?

Сообщение от Быстрая лень

А учет топливных карт как ведется?

тоже интересно? на 10-ку их приходовать?

[Ольгуня]

Сообщение от Romashova

Ну подскажите, перечитала все, что можно и еще больше запуталась.... (вроде должна платить)
Налог на прибыль

Ежемес. на 3 кв уплачены
по итогам 3 кв начислена сумма к уменьшению
фактически переплата в бюджет,а авансовые на 4 начислены к уплате...

Так эти авансовые - плачу? просто не плачу? или надо в налоговую письмо писать на зачет?

По правильному нужно писать письмо в налоговую. Я в свое время не писала, а просто не платила, все прошло хорошо.

Сообщение от Быстрая лень

А учет топливных карт как ведется?

Сами карты можно учитывать на забалансе, правда стоимости у них нет - их дают бесплатно. Я их вообше ни как не учитываю, хотя если все делать правильно, то нужно завести журнал и выдавать и брать их обратно под роспись.

Сообщение от Шершэ ля фам

как заполнять путевые листы? если машина используется например для развоки документов или для поездки на деловые встречи - это тоже нужны путевые листы?
тоже интересно? на 10-ку их приходовать?

ПТК один раз в месяц выдает накладную и счет-фактуру на залитый в бак бензин. Например вы оплатили 1000 литров бензина - 26000 руб., а в октябре залили в бак только 300 литров (7800 руб), то делаются следующие проводки:

Д 60.2 К 51 - 26000-00 - оплатили бензин
Д 10.3 К 60.1 - 6610-17 - по накладной и счфк
Д 60.1 К 60.2 - 7800-00
Д 19.3 К 60.1 - 1189-83 НДС
Потом по факту (по путевым листам) списываете бензин в затраты. Я делаю акт в произвольной форме:
Д 20(25,26,44) К 10.3

Путевые лист нужны в любом случае. Если у вас легковой автомобиль, то там попроще и не нужно вроде указывать куда ездила машинка.

[@Irina@]

Ну подскажите, перечитала все, что можно и еще больше запуталась.... (вроде должна платить)
Налог на прибыль

Ежемес. на 3 кв уплачены
по итогам 3 кв начислена сумма к уменьшению
фактически переплата в бюджет,а авансовые на 4 начислены к уплате...

Так эти авансовые - плачу? просто не плачу? или надо в налоговую письмо писать на зачет?

[Ехидна]

Сообщение от Romashova

Ну подскажите, перечитала все, что можно и еще больше запуталась.... (вроде должна платить)
Налог на прибыль

Ежемес. на 3 кв уплачены
по итогам 3 кв начислена сумма к уменьшению
фактически переплата в бюджет,а авансовые на 4 начислены к уплате...

Так эти авансовые - плачу? просто не плачу? или надо в налоговую письмо писать на зачет?

ничего не поняла
у Вас за 3 кв прибыль?
если авансовых заплачено больше, то платить не надо, но и указывать их там наверно не надо

[@Irina@]

Сообщение от Ехидна

ничего не поняла
у Вас за 3 кв прибыль?
если авансовых заплачено больше, то платить не надо, но и указывать их там наверно не надо

Да прибыль

к примеру:

налог за 3 кв 100
налог за 2 кв 90
ежемес. на 3 кв уплачены 60

итого 100-90-60= -50 (налог к уменьшению) (в бюджете получаеться переплата)
но авансовые на 4 кв начисляються к уплате


Вот я и думаю... по декларации надо платить, а по факту переплата и платить не надо.

[Ехидна]

Сообщение от Romashova

Да прибыль

к примеру:

налог за 3 кв 100
налог за 2 кв 90
ежемес. на 3 кв уплачены 60

итого 100-90-60= -50 (налог к уменьшению) (в бюджете получаеться переплата)
но авансовые на 4 кв начисляються к уплате


Вот я и думаю... по декларации надо платить, а по факту переплата и платить не надо.

тогда платить и указывать на 4 кв не надо, какие авансовые, если переплата

[marishash]

Сообщение от Romashova

Да прибыль

к примеру:

налог за 3 кв 100
налог за 2 кв 90
ежемес. на 3 кв уплачены 60

итого 100-90-60= -50 (налог к уменьшению) (в бюджете получаеться переплата)
но авансовые на 4 кв начисляються к уплате


Вот я и думаю... по декларации надо платить, а по факту переплата и платить не надо.

так у вас переплата будет на одном листе показана(раздел 1 лист1.1 кажется) на лист 1.2-начисление авансовых но они все-авансовые и с одним кбк так что просто не платите а начисляете. и налоговую не надо информировать-нам так инспекторша объяснила -если один кбк то не надо..