Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[marishash]

Сообщение от gusena79

по итогам 3 квартала 2007 платили в 4 квартале авансовые платежи по налогу на прибыль, а в итоге в 4 квартале прибыли не было, чуть-чуть убыток получился
в 1 квартале тоже платили авансовые платежи, был убыток
по итогам полугодия получилась прибыль, налог заплатили с учетом авансов уплаченных в 1 квартале ( 4 квартал не трогали)
в декларации я немножко лопухнулась и авансовые платежи рассчитала исходя из полученной прибыли во втором минус авансы в первом, а надо было брать всю прибыль, т.к. в 1 квартале прибыли не было /ну это не суть, с недельным ребенком на руках и не такое можно было напортачить/
сейчас из налоговой пришло письмо с указанием этой ошибки и предложением доплатить разницу в авансовых платежах
а разница эта равна ровно той сумме авансовых, которая была уплачена в 4 квартале 2007
при этом в письме указано что у нас недоимка по налогу (пыталась рассчитать как они эту сумму могли получить - не вышло)
так вот собственно вопрос - те платежи из 4 квартала являются переплатой или они куда-то деваются?
хотелось бы их зачесть, но так как в письме указана недоимка нужно наверно шлепать на сверку?

вы попросите в налоговой сверку(нам на дисетах дают файлы для сверки на дискетах) и "пробегитесь" по прибыли-может, они где-то что-то опять потеряли-т.е. вашу переплату невидно. Заодно и себя проверите-вдруг где ошибочка..С этими авансами немудрено запутаться...

[gusena79]

Сообщение от marishash

вы попросите в налоговой сверку(нам на дисетах дают файлы для сверки на дискетах) и "пробегитесь" по прибыли-может, они где-то что-то опять потеряли-т.е. вашу переплату невидно. Заодно и себя проверите-вдруг где ошибочка..С этими авансами немудрено запутаться...

ой, а нам так не дают
у нас вообще все сложно - сначала дают распечатку остатков по всем налогам, потом надо записаться на сверку, в назначенное время прийти со своей табличкой, и уже там на месте сверять циферки

[marishash]

Сообщение от gusena79

ой, а нам так не дают
у нас вообще все сложно - сначала дают распечатку остатков по всем налогам, потом надо записаться на сверку, в назначенное время прийти со своей табличкой, и уже там на месте сверять циферки

Да, плохо...Тогда хотя бы остатки возьмите-будете представление иметь..А вдруг повезет и просто вашу переплату не увидели))))Хотя вряд ли..Но в таком раскладе сверятся надо..

[Рио-Рита]

Сообщение от Ехидна

так если в ЗиК не вести ЗП, то где? в обычной? мне там совсем не нравится, начисляю суммами общими вручную

А почему вручную то?
У меня сама программа всё начисляет, главное все правильно в справочнике "сотрудники" занести.

Сообщение от Marge

т.е. не больше 13000= получится?
А за прошлый год, уже тю-тю?

Нет, не тю-тю. Подавайте, в течении 3-х лет вычеты получить можно.
А срок до 30 апреля был для тех кто заплатить должен, а не для тех кто возмещает (возвращает).

[gusena79]

на лечение вроде сейчас 100 000
а вычет получить можно если за этот год то начиная со следующего

[Marge]

Сообщение от gusena79

на лечение вроде сейчас 100 000, по крайней мере я так рассчитываю возмещать
а вычет получить можно если за этот год то начиная со следующего

т.е. не больше 13000= получится?
А за прошлый год, уже тю-тю?

[gusena79]

а за прошлый да, вроде было 50 000, на счет можно ли еще в этом подать декларацию - не знаю, может к ней тоже срок до 30 апреля применяется как и для ндфл-2, еще не задумывалась об этом

[Marge]

Спасибо!

[Нечёска]

Девочки, ситуация: ООО на УСН (доходы), но занимается розницей, т.е. попадает на ЕНВД. И тут хозяйка проводит одну продажу безналом через р/сч. Возможности подогнать под ЕНВД никакой.
Очень мне не хочется распределять расходы между УСН и ЕНВД, потому что смысла не вижу. На УСН все равно заплатим 6% от дохода, а по ЕНВД - от базовой доходности пляшем. Как грамотно прописать в УП, что общехозяйственные расходы я распределять не буду?

[Smallая]

Сообщение от Нечёска

Девочки, ситуация: ООО на УСН (доходы), но занимается розницей, т.е. попадает на ЕНВД. И тут хозяйка проводит одну продажу безналом через р/сч. Возможности подогнать под ЕНВД никакой.
Очень мне не хочется распределять расходы между УСН и ЕНВД, потому что смысла не вижу. На УСН все равно заплатим 6% от дохода, а по ЕНВД - от базовой доходности пляшем. Как грамотно прописать в УП, что общехозяйственные расходы я распределять не буду?

Сама не пробовала здесь,но мало ли...пригодится...формулировочка какая-нибудь...