Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[Ехидна]

Сообщение от Romashova

Ну подскажите, перечитала все, что можно и еще больше запуталась.... (вроде должна платить)
Налог на прибыль

Ежемес. на 3 кв уплачены
по итогам 3 кв начислена сумма к уменьшению
фактически переплата в бюджет,а авансовые на 4 начислены к уплате...

Так эти авансовые - плачу? просто не плачу? или надо в налоговую письмо писать на зачет?

ничего не поняла
у Вас за 3 кв прибыль?
если авансовых заплачено больше, то платить не надо, но и указывать их там наверно не надо

[Ольгуня]

Сообщение от Romashova

Ну подскажите, перечитала все, что можно и еще больше запуталась.... (вроде должна платить)
Налог на прибыль

Ежемес. на 3 кв уплачены
по итогам 3 кв начислена сумма к уменьшению
фактически переплата в бюджет,а авансовые на 4 начислены к уплате...

Так эти авансовые - плачу? просто не плачу? или надо в налоговую письмо писать на зачет?

По правильному нужно писать письмо в налоговую. Я в свое время не писала, а просто не платила, все прошло хорошо.

Сообщение от Быстрая лень

А учет топливных карт как ведется?

Сами карты можно учитывать на забалансе, правда стоимости у них нет - их дают бесплатно. Я их вообше ни как не учитываю, хотя если все делать правильно, то нужно завести журнал и выдавать и брать их обратно под роспись.

Сообщение от Шершэ ля фам

как заполнять путевые листы? если машина используется например для развоки документов или для поездки на деловые встречи - это тоже нужны путевые листы?
тоже интересно? на 10-ку их приходовать?

ПТК один раз в месяц выдает накладную и счет-фактуру на залитый в бак бензин. Например вы оплатили 1000 литров бензина - 26000 руб., а в октябре залили в бак только 300 литров (7800 руб), то делаются следующие проводки:

Д 60.2 К 51 - 26000-00 - оплатили бензин
Д 10.3 К 60.1 - 6610-17 - по накладной и счфк
Д 60.1 К 60.2 - 7800-00
Д 19.3 К 60.1 - 1189-83 НДС
Потом по факту (по путевым листам) списываете бензин в затраты. Я делаю акт в произвольной форме:
Д 20(25,26,44) К 10.3

Путевые лист нужны в любом случае. Если у вас легковой автомобиль, то там попроще и не нужно вроде указывать куда ездила машинка.

[Ольгуня]

Сообщение от masha_hayd

ставите осноной... где платите...
просто когда в одном регионе... просто уведомлете налоговую, что вы тут есть и что все сдавать и платить будете по такому то адресу и там зарегистрированное...
не смотрела, но вроде даже и ответ не надо сдавать в такие обособки....
потому что налог не делится.... и нет смысла делить по окато

я бы так сделала

Я за первый раз, когда неделю назад обсуждали, не поняла, так все же если у меня обособка в Питере и сама организация в Питере, то ни каких последствий в виде уплаты налогов и подачи деклараций по месту обособки не возникает?

[@Irina@]

Сообщение от Ехидна

ничего не поняла
у Вас за 3 кв прибыль?
если авансовых заплачено больше, то платить не надо, но и указывать их там наверно не надо

Да прибыль

к примеру:

налог за 3 кв 100
налог за 2 кв 90
ежемес. на 3 кв уплачены 60

итого 100-90-60= -50 (налог к уменьшению) (в бюджете получаеться переплата)
но авансовые на 4 кв начисляються к уплате


Вот я и думаю... по декларации надо платить, а по факту переплата и платить не надо.

[@Irina@]

Спасибо.

[Ехидна]

Сообщение от Romashova

Да прибыль

к примеру:

налог за 3 кв 100
налог за 2 кв 90
ежемес. на 3 кв уплачены 60

итого 100-90-60= -50 (налог к уменьшению) (в бюджете получаеться переплата)
но авансовые на 4 кв начисляються к уплате


Вот я и думаю... по декларации надо платить, а по факту переплата и платить не надо.

тогда платить и указывать на 4 кв не надо, какие авансовые, если переплата

[superLi]

Девочки, добрый день! Кто подскажет ответ на такой вопрос: Влияет ли дополнительная з/плата на увеличение пенсии? Моей маме осталось два года до пенсии. Работает завхозом в гос. детском саду. Зарплата - мизер. Я ее провела у себя в ИП менеджером по торговле по всем правилам; маме сказали в своей бухгалтерии, что доп.зарплата(естественно более менее приличная) существенно может повлиять на сумму пенсии в будущем. Вот мы этим и занялись. Ну чего-то иногда от тех или других знакомых слышу, что это совсем не к чему. Как быть? Отчисления в пенсионный уходят немалые, денежку свою жалко, если все напрасно в итоге будет. Помогите советом, плииииз

[Ехидна]

по прибыли, порядок заполнения

5.11. По строкам 290 - 310 указывается сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за отчетным периодом, за который представлена Декларация.

Сумма платежей по строке 290 определяется как разница между суммой исчисленного налога на прибыль за отчетный период, отраженной по строке 180, и суммой исчисленного налога на прибыль, указанной по такой же строке Листа 02 Декларации за предыдущий отчетный период. Если такая разница отрицательна или равна нулю, то ежемесячные авансовые платежи не осуществляются. Показатель строки 290 равен сумме показателей строк 120, 130, 140, 220, 230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1.

Например, в Декларации за 9 месяцев по строке 290 указывается сумма ежемесячных авансовых платежей на IV квартал, исчисленная как разность строки 180 Декларации за 9 месяцев и строки 180 Декларации за I полугодие. В этом же размере уплачиваются авансовые платежи в первом квартале следующего налогового периода.

В Декларации за первый квартал по строке 290 указывается сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате во втором квартале. Сумма ежемесячных авансовых платежей будет равна сумме исчисленного налога по строке 180 Декларации за первый квартал.

[Ехидна]

Сообщение от superLi

Девочки, добрый день! Кто подскажет ответ на такой вопрос: Влияет ли дополнительная з/плата на увеличение пенсии? Моей маме осталось два года до пенсии. Работает завхозом в гос. детском саду. Зарплата - мизер. Я ее провела у себя в ИП менеджером по торговле по всем правилам; маме сказали в своей бухгалтерии, что доп.зарплата(естественно более менее приличная) существенно может повлиять на сумму пенсии в будущем. Вот мы этим и занялись. Ну чего-то иногда от тех или других знакомых слышу, что это совсем не к чему. Как быть? Отчисления в пенсионный уходят немалые, денежку свою жалко, если все напрасно в итоге будет. Помогите советом, плииииз

Теоритически должны, но лучше позвонить в ПФ и узнать

[Быстрая лень]

Сообщение от Ольгуня

Сами карты можно учитывать на забалансе, правда стоимости у них нет - их дают бесплатно. Я их вообше ни как не учитываю, хотя если все делать правильно, то нужно завести журнал и выдавать и брать их обратно под роспись.

Топливные карты выдаются после оплаты, так? А при новой оплате на них же программируются новые литры?