Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[karita]

Сообщение от Шоколад

Спасибо!
У меня было повышение окладов по организации, значит я расчитываю средний и умножаю на 8000/6000=1,33 или все-таки я заработок за период до повышения умножаю на этот кооф?

заработок до повышения умножаете на коэффициент, а повышенный умножать не надо.

[Мумми Первая]

Сообщение от Шоколад

Спасибо!
У меня было повышение окладов по организации, значит я расчитываю средний и умножаю на 8000/6000=1,33 или все-таки я заработок за период до повышения умножаю на этот кооф?

ну, девы! прям заходить в этот топик боюсь уже... это что еще за хрень?
у нас постоянно повышение окладов... с должностей прыгают туда-сюда
а, что, просто начислить скока есть - не прокатит?

Директор:
3 месяца по 6 тыс
потом 4 мес по 10 тыс
потом он перестал быть директором 3 мес по 8 тыс
1 мес - 9500
потом опять стал диром 1 мес - 15000 р

ну КАК это считать???

[мамаНасти]

Сообщение от Мумми Первая

ну, девы! прям заходить в этот топик боюсь уже... это что еще за хрень?
у нас постоянно повышение окладов... с должностей прыгают туда-сюда
а, что, просто начислить скока есть - не прокатит?

Директор:
3 месяца по 6 тыс
потом 4 мес по 10 тыс
потом он перестал быть директором 3 мес по 8 тыс
1 мес - 9500
потом опять стал диром 1 мес - 15000 р

ну КАК это считать???

Пересчитывать надо если оклады менялись в целом по предприятию, а не по одному человеку. Если у вас по всем так весело, то "... ни кто не обещал, что будет легко...". Для расчета отпускных надо приводить к действующему окладу.

[МамаДини]

Что делать:
вдруг с июля месяца перестали всем предоставляться стандартные вычеты в 1С8, причем формирую налоговую карточку, у этих граф красное примечание: "должен быть вычет"
Посмотрела данные физ.лица галки Применять вычеты стоят
Уже и так и сяк

[Smallая]

Сообщение от TashaV

Лен, тут еще вечный момент: помещение арендованное, а не собственное. Надо смотреть договор аренды, прописан ли там ремонт за счет средств арендатора. Во всяком случае, раньше (до появления упрощенки и вмененки) было именно так: если в договоре аренду прописан ремонт косметический за счет средств арендатора- то включали в затраты.

Сообщение от JU_LI

Вот что я нашла по этому поводу:

Упрощенка”, 2007, N 5
Вопрос: Недавно мы за свой счет отремонтировали помещение, которое арендуем под склад. Можно ли в налоговой базе учесть стоимость ремонта? Если можно, какие документы потребуются, чтобы подтвердить расходы? Наше предприятие применяет УСН, объект налогообложения - доходы минус расходы.
Ответ: Расходы на ремонт арендованных основных средств (в данном случае - помещения) “упрощенцы” могут учесть в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Документы стандартные: если ремонт делала сторонняя организация, нужен акт выполненных работ, подписанный обеими сторонами, если сами - калькуляция всех затрат, а также накладные на материалы и требования на их списание. И, конечно, не забываем про условие п. 2 ст. 346.17 НК РФ об оплате произведенных расходов.
Подписано в печать
23.04.2007

Налоговики придираются в данном случае к словам буквально,как я поняла.Т.е."ремонт" - это если ПК отремонтировать (движимое),а если речь о помещении (недвижимом),то это уже "реконструкция",а не "ремонт".Вот в чем фишка

[svetlanka]

Сообщение от МамаДини

Что делать:
вдруг с июля месяца перестали всем предоставляться стандартные вычеты в 1С8, причем формирую налоговую карточку, у этих граф красное примечание: "должен быть вычет"
Посмотрела данные физ.лица галки Применять вычеты стоят
Уже и так и сяк

А нарастающим итогом какая зп? Не больше 20 000=?

[tan'ka]

Девчонки, привет.
Ну вот и до меня добралась камеральная проверка. А так как я человек не опытный, то есть много вопросов к вам профессионалам.
В 4 квартале 2007 и 1квартале 2008 г. у меня получился убыток. Компания новая-одни расходы, по этому поводу налоговая требует объяснений. Прибыль я рассчитывала по кассовому методу. Только сейчас поняла, что придётся делать уточненки по декларациям за 2008 г - неправильно разносила расходы. По НК если мы товар купили и продали, но покупатель ещё не оплатил, то в расход мы не принимаем эту сумму (хотя не логично как то фактически мы провели же оплату). Вопрос вот в чем, покупатель закинул аванс (эта сумма идет нам в доход), но по итогам квартала не заплатил по накладной, я должна принять к расходам часть накладной по которой он заплатил, или всю накладную переносить на следующий квартал в расходы?
С меня затребовали " 1.-Аналитическую записку с указанием причин полученного убытка по результатам работы 3 месяца, квартальный 2008 г.", но так как я осознала свою ошибку, составила уточненки и заплатила налог, могу я вместо этой аналитич. записки написать письмо," что налог на прибыль рассчитывался неверно и была сделана коррекция и заплачен соотвт. налог" плюс приложить платежки и уточненки?
2.- Расшифровка активов организации -?
3. - Перечень дебиторской и кредиторской задолженности. Мне нужно просто составить реестр по нашим кредитам и сроками их погашения? и плюс реестр долгов нам и сроков их погашения, так?
Я так понимаю,что тот товар неоплаченный нашими покупателями и есть дебиторка? А если нам предоставили сч.ф. на предоставленные услуги, а оплатили мы следующим кварталом - это как классифицируется? А проплаченная на месяц вперед аренда -это аванс выданный?
Девы отзовитесь!!!, без вас мне никак не справится, срок предоставления документов 01.09.08, иначе вкатают штраф 5000 руб (блин я стока и не получаю).
Заранее спасибо всем кто откликнется

[karita]

Сообщение от tan'ka

Девчонки, привет.
Ну вот и до меня добралась камеральная проверка. А так как я человек не опытный, то есть много вопросов к вам профессионалам.
В 4 квартале 2007 и 1квартале 2008 г. у меня получился убыток. Компания новая-одни расходы, по этому поводу налоговая требует объяснений. Прибыль я рассчитывала по кассовому методу. Только сейчас поняла, что придётся делать уточненки по декларациям за 2008 г - неправильно разносила расходы. По НК если мы товар купили и продали, но покупатель ещё не оплатил, то в расход мы не принимаем эту сумму (хотя не логично как то фактически мы провели же оплату). Вопрос вот в чем, покупатель закинул аванс (эта сумма идет нам в доход), но по итогам квартала не заплатил по накладной, я должна принять к расходам часть накладной по которой он заплатил, или всю накладную переносить на следующий квартал в расходы?
С меня затребовали " 1.-Аналитическую записку с указанием причин полученного убытка по результатам работы 3 месяца, квартальный 2008 г.", но так как я осознала свою ошибку, составила уточненки и заплатила налог, могу я вместо этой аналитич. записки написать письмо," что налог на прибыль рассчитывался неверно и была сделана коррекция и заплачен соотвт. налог" плюс приложить платежки и уточненки?
2.- Расшифровка активов организации -?
3. - Перечень дебиторской и кредиторской задолженности. Мне нужно просто составить реестр по нашим кредитам и сроками их погашения? и плюс реестр долгов нам и сроков их погашения, так?
Я так понимаю,что тот товар неоплаченный нашими покупателями и есть дебиторка? А если нам предоставили сч.ф. на предоставленные услуги, а оплатили мы следующим кварталом - это как классифицируется? А проплаченная на месяц вперед аренда -это аванс выданный?
Девы отзовитесь!!!, без вас мне никак не справится, срок предоставления документов 01.09.08, иначе вкатают штраф 5000 руб (блин я стока и не получаю).
Заранее спасибо всем кто откликнется

у вас ОСНО или другая система? ведете ли вы бухучет? составляете баланс? от этого зависят ответы на ваши вопросы. и за что именно вкатают штраф?

[tan'ka]

Сообщение от karita

у вас ОСНО или другая система? ведете ли вы бухучет? составляете баланс? от этого зависят ответы на ваши вопросы. и за что именно вкатают штраф?

Мы работаем на ОСНО и бухгалтерию веду я, но как оказалось до настоящего бухгалтера мне "как до Пекина раком". А штраф - за непредоставление требуемых документов в налоговую в установленный срок (п.1 ст 126 НКРФ)

[Mastik]

Девочки, подскажите, у обособленного подазделения - нет своей отчетности?