Цитата:
Сообщение от Веденеева
Вот вышла из отпуска и нашла Сентябрьский косяк по импорту.
Была измененная ГТД (почему-то ксерокопия) на которую я не обратила внимания. В первой ГТД нет пошлины, в изменненной есть 28 т.р. и НДС чуть больше.
Оприходовала товар без пошлины, товар был продан сразу.
Т.е. налог на прибыль и НДС в 3 кв. должен был быть меньше.
Не знаю в каком периоде править. Если в 3 кв., то уточненка двух налогов .....
|
Думаю, что так и надо. и уточненка по НДС, и по прибыли за 3кв.