Цитата:
Сообщение от likh
Девочки ситуация такая НДС к возмещению ну допустим Дт 68 1000 , организация ОБЯЗАНА возмещать эту сумму? А если не обязана , то куда ее списать и какую декларацию сдавать? Вот вроде вопрос не сложный , а спорили целый день. Может подскажите , лучше с проводками.
|
Если получилось возмещение, то сдаете декларацию к возмещению, проходите камералку и потом либо возвращаете деньги, либо в счет следующих платежей.
Вы, я так понимаю, не хотите сдавать декларацию с возмещением? Для этого нужно не брать к зачету НДС по какой-нибудь услуге (товару, работам), т.е. не делать проводку Д 68.2 К 19, а оставить на 19 счете или списать его в Д 91.2, как если бы, например, этот СЧФК был неверный или вовсе отсутствовал.