Цитата:
Сообщение от Elenka
Каждая операция должна быть подтверждена первичным документом, первичный документ - выписка, в выписке забит контрагент С, но за Б. Все и делают, как говорит фин.директор. 
А взаимозачет Вы не сделаете, теперь необходимо при взаимозачете отдельно НДС перегнать туда-сюда (т.е. А-Б, С-А).  |
А как тады 62 счёт закрываете? Первичный документ то один. Либо 60 51 илбо 51 62