Девочки, подскажите!
Я уже спрашивала у вас про НДС с аренды, который надо уплачивать как налоговый агент.
Запуталась я в периоде за который должна оплатить, если наша организация заплатила в январе за аренду в 4 кв., то получается я д.б. не позднее 20 января заплатить с этой суммы НДС и соответственно подать декларацию по НДС за 4кв.?
Я это к сожалению упустила, что мне делать сейчас, прикинуться что это все относится к первому кварталу и заплатить НДС в апреле и тогда же подать декларацию, или всетаки платить за 4кв., и идти в Налоговую сдавать декларацию, которую не сдали в срок? А какие штрафные санкции сейчас за это?
|