Вопрос по 1с и вообще по авансам. Очень срочно!!!
 

Девочки, помогите "техническим ответом"..:008:
Как в 1С 8 провести аванс. Точнее, у меня есть приход 10 руб. из 20 руб (например) я регистрирую на аванс счет-фактуру по плат поручению на 10руб.. А затем после окончательной оплаты 20руб. - что делать? Мне то надо выставить акт на 30руб. и счет фактуру на 30р. А как сделать их на общую сумму ? Они врде как то по отдельности...получаются в проге. как их там связять между собой..Помогите пож-та, срочно надо первичку сделать!!!:support::support::support::support::sup port:Спасибо заранее:flower:

Авансовая счет фактура у покупателю отношения не имеет. Вы ему выставляете акт и сч-фактуру на одну и ту же сумму. У нас все цепляется к "распоряжению на склад (заявка покупателя)"

Сразу предупрежу, что в 8-ке не работаю, но интересно стало, залезла посмотреть. Насколько я поняла, порядок следующий:
1. Вводите два п/п на 10 и 20 руб.
2. Затем запускаете обработку Регистрация счетов-фактур на аванс, создаст сам 2 сч.-ф. на аванс
3. Затем реализацию услуг на 30 руб. и счет-фактуру на него на 30 руб. Программа сама поймет, что по этому контру были авансы и зачтет их проводкой
4. ввести документ "Вычет НДС с аванса", там по кнопке заполнить он сам все найдет.

Разумеется все это лучше делать целиком по всей фирме, а не отдельно по каждому контрагенту

что мне ничего не понятно... если честно...))))))

Счет-фактуры на аванс отдельно по каждому платежу - ам где регистрация счетов-фактур на аванс. Потом через обычную реализацию делаете акт, из акта - счет-фактуру. Все:support:В итоге счетов-фактур - две (или три если у Вас два платежа авансовых), себе в книгу продаж - все распечатываете, покупателю - только тот что на реализацию из акта.

Новых тем про авансы с 2009 г. не нашла, поэтому подниму старую.
Как сделать СФ на аванс в 1С 8 Управление торговлей. В нее вносят заказы клиентов, оплаты, реализации. Все остальное после выгрузки в др. программе.
На основании чего ее формировать? На основании входящего платежа - нет такой возможности. Без всякого основания - тоже не получается.

Документы - Ведение книги продаж - Регистрация счетов-фактур на аванс.
И либо по кнопке Заполнить (подбирает по входящим платежам), либо вводите в список по кнопке Добавить.
Сформированные счета-фактуры появляются в списке Документы - Ведение книги продаж -Счет фактура выданный.
(В него, кстати, можно попасть и непосредственно из формы Регистрация счетов фактур на аванс, вверху слева кнопка есть.)


Кстати, про авансы: http://buh.ru/newsDescr.jsp?ID=4593

Спасибочки, буду пробовать. Про налоговый период читала, но есть клиенты, которые просят, что ж с ними сделаешь...