Можно оформить это как подарки и тогда можно вытащить 4000 тыс. Еще про несчастные случаи не забудьте.
Тут много спорных вопросов. Еще НДС хотят. А НДФЛ должны сами сотрудники уплатить. Еще и ЕСН хотят ))

:010: ужас какой! может тогда, ну их, такие подарки?

Девочки, подскажите, как поступить - в конце сентябре нам была оказана услуга по грузоперевозке, соотвественно я ее включилав сентябрьские расходы. Причем, предварительно была договоренность с менеджерами компании, что они выставят документы именно этой датой. Вообщем, сдан НДС за 3 кв + комеральная проверка, т.к. у нас к возмещению. Документы на проверку сдала, но без этой счет фактуры, т.к. ее у меня на руках еще не было. В итоге приходят документы от них с октябрьской датой, я, естественно звонить и говорю, что мол дату перепутали. Их бухгалтер наотрез отказывается мне выставлять сентябрем, т.к. у себя они это провели октябрем. Причем причину они свою признают, говорят, что у них был сбой в программе из-за этого все документы и счета перевыставлены. Вот теперь голову ломаю, что делать:073:. Не хочу я уточненку по НДС подавать, тем более 4 кв. уже тоже сдан. С налоговой могут в любую минуту позвонить и попросить недостоющую счет-фактуру. Кто-нибудь стаким сталкивался? Может с них какое-ниб. письмо потребовать, что это их вина и т.д. Посоветуйте, что-ниб., пожалуйста.

Да уж. Вот и чего спрашивается бороться с наличкой? Нужна бухгалтерам такая головная боль?

Сдает вмененка точно каждый квартал, я на неё:))

А камералка еще идет?

не переживайте, просто при проверке, обнаружив отсутствие сч-ф камеральщик исключит заявленные по этой фактуре НДС к вычету, даже уточненку делать не придется. а вот прибыль я бы уточнила.

У меня была похожая ситуация, но наоборот: Покупатель не провел приход товара (потеряли документы), а на складе наши банки есть. Выяснилось это в октябре, а отгрузка была июнем. Я у себя ничего не переделывала, но мы сделали лишние документы на случай встречки, т.е. у меня есть проведенные документы июнем и просто распечатанные октябрем (и те и другие заверены печатью) У Покупателя соответственно тоже.
Попробуйте у них попросить такие же...
З.Ы. Но я без факсовой сч.ф. никогда не принимаю НДС к вычету. Оригинал можно и подождать, а вот факсовая копия меня спасает...

Да, камералка еще идет! Если они просто исключат, то я потом должна это где-то показать? И какими проводками мне это отразить? К 68, а дебет чего?

Уже 2 недели с ними переговоры веду! Не хотят они ничего такого делать! А еще, по проводкам, мне что сейчас это все перепровети октябрем теперь? Блин, у меня там импортный товар, который в сентябре пришел, я на его стоимость эту грузоперевозку вешла. Теперь получается у меня себестоимоть товара будет неправильно сформирована и все заново перепроводить:091: