Вы говорите о декларации по УСН. А вопрос был о Единой налоговой декларации, которая представляется организациями на ТСН, если у них не было деятельности.

Проводка Д19К60 делаеться только при наличии счет-фактуры ?
Просто у меня такая ситуация: поступил товар, накладная, счет есть, где выделен НДС, но счёт-фактуру изменённую мне предоставили в январе. Я получаеться НДС к вычету в 4кв. не могу принять, т.е. в книгу покупок не заношу, а при оприходовании часть суммы попадает на 41 счёт, часть на 19. И на конец года на 19 счёте эта сумма ндс весит. Что делать?

Не поняла? Там ссылка на прошлогоднюю программу.:009:

ну и пусть висит :009:

В налоговой сами говорят, что немного подождать надо и отслеживать на сайте, будет что-то новое.

Не оставьте без внимания!:support:

Подскажите, пожалуйста, насчет раздельного учета НДС. Как вы его ведете, если 1С 7.7.? Я не представляю как это на практике выглядит...
В статьях пишут "заводим отдельные субсчета". А как это реализовать?
Вот пришел нам акт по аренде. Что с ним делать? Не проводить через акт сторонних организаций, а через бух. справку или операцию вручную? Добавить к сумме акта еще часть НДС, который к вычету принять не можем?
Расскажите, как делать!

первый раз, к стыду своему, про такую слышу:008:

а разве 19 счёт не должен закрываться на конец года?

не обязательно:)

Скажите. а вы услуги банка, кот. с НДС - берете на 91.2 в сумме без НДС, и НДС предъявляете к зачету?

А то у нас тут услуг тысячи на 4 набежало - что-то не хочется все на 91.2 ставить, фактуры есть - может зачесть?