Нет, такого способа нет. Даже, когда к нам поздно приходят документы по каким-нибудь расходам, то нужно сдавать уточненную декларацию по прибыли.

Не очень поняла Ваш вопрос. Как это одни и те же затраты Вы относите для НУ относите на один счет, а для БУ учета на другой? Счета БУ только для БУ.:ded: Или я что-то не поняла.:008:

Еще вопрос. При сверке с поставщиком обнаружилось, что у нас оплаты им не проведены. Оплачивали экспедиторы, чеков нет. Т.е у них долг меньше, чем у нас. Как выровнять?

Девушки!
где можно посмотреть КБК по пеням с налогов и недоимкам?

Недоимки на те же КБК, что и налоги, в КБК по пеням просто меняете 14-ю цифру с 1 на 2.

я видимо не так выразилась, поясню на моей ситуации:
покупка кулера и воды в офис, мы решили не учитывать для целей налогообложения эти затраты (т.е. они не должны уменьшать налогооблагаемую прибыль), но для БУ они идут как прочие затраты. Т.е. я в БУ отразила их на счете 91,2, а в НУ на счете налогового учета 99.1. В итоге эти расходы у меня всё равно уменьшают налогооблагаемую прибыль :005: что не так?

Все равно ни чего не поняла:009:, счета БУ существуют только для учета бухгалтерских операций:ded:. Как можно отражать на счетах БУ операции по НУ? В 1С для облегчения нашей жизни созданы некие налоговые счета (назовем их так), но это ни как не 99 счет, который относится только к БУ.
Если по БУ Вы относите, что и правильно, воду на счета затрат, то в итоге при закрытии месяца все равно это повлияет на 99 счет, т.е. на прибыль для целей БУ. Но это не значит, что у Вас уменьшается налоговая база для налога на прибыль по НУ. Грубо говоря, то, что у Вас на счетах БУ вообще ни как не влияет, что у Вас в декларации по налогу на прибыль.
Или Вы о другом?

МамаДини, а вы уверены, что ведете НУ в 1с? Там счета для НУ начинаются с Н.02.07 например

когда я делаю расходы будущих периодов - они автоматически относятся в налоговом учете на счет Н04(думаю не зря он создан), и если верно выставить даты списания РБП при введении этого элемента расхода, то при закрытии месяца в дальнейшем по ну и бу у меня РБП автоматически списывается и там и там именно в тех периодах, в которых было это нужно....

не поняла почему нельзя РБП делать в налоговом учете? по моему даже налоговая говорит это делать, если допустим не было доходов за период - чтобы не было убытка в декларации по прибыли.:009:

Теоретически, конечно, в налоговом учете то же есть расходы будущих периодов, но если верить налоговому кодексу, то они отличаются от РБП в БУ. Я как-то по старинке работаю - по налоговому кодексу и ПБУ, а не по тому, как налоговой удобно, чтобы показатели убытками не портить.:004: