Сообщение от Berry (Сообщение 14869305)

по-поводу типовых операций...я могу уточник в понедельник, как их заносить...

по-моему там особой сложности нет... но поскольку не я эжим занималась. то в настоящий момент подсказать не могу:(

Сообщение от Быстрая лень (Сообщение 14869326)

Их просто создают, тут никаких сложностей, действительно нет. Только налоговые проводки придется тоже руками прописывать ... Вот если бы можно было Вашу операцию списать :008:. У Вас там нал. учет прописан?

Сообщение от Быстрая лень (Сообщение 14868395)

Ну, это противоречит здравому смыслу ... Ведь любой, кто хоть раз рассчитывал зарплату знает, что при расчете заработка берем рабочие дни, для больничных - календарные, для отпуска - 29.4 средние.

Вот только вопрос? Откуда мы это взяли? :016:
Ну, может завтра придут те, кто не просто выучил, а знает, где посмотреть. Главы 20,21 ТК мне ничего не дали

Сообщение от Berry (Сообщение 14869075)

значиццо так...

документы>> ввести типовую операцию (там у вас должен быть перечень операций занесен в соответствии с вашей продукцией... мы покупаем, к примеру, системы электропитания) >> системы такие-то
далее выскакивает собственно форма , куда все вводить

у меня помимо всего нужного выскакивает строка, куда требуется ввести сбор в валюте..я ее за ненадобностью просто удаляю

итак (после удаления ненужного):

1- строка
вводим сбор рублевый Д41 (сумму товара по инвойсу*на сумму ту, что в нижнем правом углу на первой страничке ГТД тносящуюся к рублевому сбору) не помню номер графы ГТД

2-я строка
Д41 вводим пошлину ...считаем ее( сумму товара по инвойсу * на USD или EURO или в какой там валюте вы покупаете и *на % пошлины, которые указаны по ГТД)

3-я строка
считаем НДС...умножаем сумму за товар по инвойсу на вашлюту+пошлину(которую вы посчитали и занесли в строку 2) и * на % НДС по ГТД...у меня это 18 %

после того, как вы занесете все товары, необходимо ссумировать по каждой строчке по всем товарам..и эти 3 общие суммы (сбор, пошлина, НДС)..должны совпадать с суммами на первой страничке в правом нижнем углу ГТД

затем делаете поступление товаров...



затем на основании поступления запись в книге покупок

после всего проделанного... сумма по оборотке 41 по Д..должна совпадать с суммой в записи книги покупой без НДС

з.ы. если вы чего-нибудь поняли, то апплодирую стоя))))))):))

Сообщение от Веденеева (Сообщение 14870886)

Мои коллеги в 7-ке дкументом это проделывали, точно не типовыми

Сообщение от Быстрая лень (Сообщение 14865672)

Т.е. мне явно нужна какая-то трехстороння бумажка, брокер - я - таможня ... :009:

Сообщение от Веденеева (Сообщение 14871170)

Хотя я 7-ку за год уже забыла, но вот память возвращается :))
Товар от Ино-поставщика приходовали доком "Поступление товара" (если это товар).
А все доп услуги и пошлины "Поступление услуг", но проводки на счет 41(без количесва, просто суммы), ранее сделав распределение этих сумм по товарам в Exel.
Вот такая ботва.

Сообщение от TashaV (Сообщение 14871148)

Идеальный вариант, если таможня заморочится, в чем сильно сомневаюсь
, но у тебя же есть акт, что он проплатил таможню и по таможне нет задолженности (иначе вам не выдали бы товар) вот и закрывай а уже с таможни на 41. Ты ведь должна была 7500 таможне перечислить, а перечислил брокер и нет оснований всю его сумму на 41, должен быть кусок таможни, иначе ни как. Сама же написала, есть акт, что брокер за вас заплатил, ЗНАЧИТ В ОБЩУЮ СУММУ БРОКЕРА ВХОДИТ И ТАМОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ (сорри за капс, но по смыслу все-таки он к месту:))
Вот что значит вырубился и-нет в 11 вечера, все уже вчера обсудили в итоге :046: