Littleone 2006-2009 - Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

Сумма налога на прибыль в декларации заполняеться и расчитываеться нарастающим итогом с начала года, так? и не где в ней я не нашла графы типа " уплачено"
просто меня смущает эта фраза "сумма налога к доплате" и указана сумма с начала года, как будто мы не платили за 1кв,
или я чего то не догоняю :008:

а вы авансы каждый месяц платите? или только кварталы?

Веденеева

25-07-2008 00:47

Цитата:

Сообщение от Marge (Сообщение 14571632)

а вы авансы каждый месяц платите? или только кварталы?

ну тае за квартал этот и есть аванс,т.к. налоговый период - год

Marge

25-07-2008 00:51

Цитата:

Сообщение от Веденеева (Сообщение 14571661)

ну тае за квартал этот и есть аванс,т.к. налоговый период - год

я-то поняла, я хотела МамаДини спросить, чтобы №№строк в декларации подсказать

МамаДини

25-07-2008 00:54

не понимаю :( что не так что надо сделать, девочки объясните по пальцам, плизз
мы платим и представляем ежеквартально, все данные проверила, сформировала в 1С декларацию:
стр. 180 сумма исчисленного налога на прибыль всего: стоит общая сумма с начала года
стр. 210 прочерк :005:

Веденеева

25-07-2008 01:08

Цитата:

Сообщение от МамаДини (Сообщение 14571804)

Либо проводки по начислению налога не сделаны, либо ручками заполните то что в прошлом квартале начисляли

МамаДини

25-07-2008 01:13

Цитата:

Сообщение от Веденеева (Сообщение 14572033)

Либо проводки по начислению налога не сделаны, либо ручками заполните то что в прошлом квартале начисляли

так в 210 строке какая должна быть сумма - за первый квартал или за оба?

МамаДини

25-07-2008 01:51

всё просмотрела с начала года: документ "закрытие месяца" и делает начисление налога на прибыль Д99.01.1К68.04.1 эта проводка у меня сделана за все месяца, затем в апреле прошла проплата налога за 1кв Д68.04.1К51
А в 210 строке ставиться прочерк, можт так и надо? ПОМОГИТЕЕЕЕ!
Ладно, пошла плакать и спать :0009:

Веденеева

25-07-2008 07:15

Цитата:

Сообщение от МамаДини (Сообщение 14572510)

Я не помню автоматом у меня заполняет или нет, сегодня вспомню :))
А в стр. 210 надо поставить те суммы, которые вы начислили по прошлой декларации.
Разница и будет налог к уплате, который подставится на второй лист.

Рио-Рита

25-07-2008 08:30

Цитата:

Сообщение от МамаДини (Сообщение 14571418)

Да, налоговая декларация заполняется только по начислению.
У меня есть памятка по заполнению:
"стр.180=стр.120*24%
стр.210=стр.180(п.п)+стр.290(п.п)
п.п.-пред.период
стр.210 за 1 квартал=стр.290 за 9 месяцев
стр.270=стр.180-стр.210
стр.290=стр.180-стр.180(п.п)
Важно:
В декларации за 1 квартал,стр.290 ВСЕГДА=стр.180
В декларации за 9 месяцев и за год стр.290 одинаковые..."