В 1- м квартале.

Тогда получится в отчете как буд-то переплата за 1 квартал, хотя на самом деле - недоплата.
Так и должно быть?

На основании документа "Строка выписки банка( расход)" создаю документ "Счет-фактура полученный".

оплаты за 4-й квартал включаются в годовую декларацию по взносам ПФР. В 1-й их не нужно включать ( по инструкции туда включаются суммы , относящиеся к начислениям). В принципе раздел 2.1 носит справочный характер и если их не включили не страшно.

"Декларации за отчетный
период подавать не нужно
С 2009 года организации, применяющие УСН, освобождаются от обязанности представлять налоговые декларации и расчеты по итогам отчетного периода. Данное изменение касается единого налога, уплачиваемого при УСН (ст. 346.23 НК РФ), транспортного (ст. 363.1 НК РФ) и земельного (ст. 398 НК РФ) налогов. Однако авансовые платежи по данным налогам уплачиваются по итогам отчетного периода в прежнем порядке."
Такое вот прочитала, а в НК в консультанте все равно написано про расчет авансовых платежей надо подавать в отчетном периоде (это я про земельный налог). Может я чего-то не вижу или не то читаю?

Девочки привет!
Я вот хотела спросить по поводу НДС нововведений. если я сделала аванс (мне дали счет-фактуру) я ОБЯЗАНА к возмещению поставить. Или могу ставить к возмещению, когда получу основную счет-фактуру по факту. Когда мне приходит аванс, понятно что обязана оплатить в бюджет. А тут как?

Аня, в Клерке есть статья с примерами - 26.01.09 в 12:27 "Об авансах, вычете НДС и дополнительных обязанностях"
поищите, может поможет разобраться

cоздала. висит НДС на К76ВА. на Д76ВА ничего. книгу покупок перепровела, закрытие месяца тоже ничего не дало.

Я даже тогда не знаю, что посоветовать.:008: К программисту тогда нужно обращаться, по чему 1С не делает обратную проводку.

Ань, ты имеешь право, а не обязанность!