Littleone 2006-2009 - Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

Littleone 2006-2009 (http://2006-2009.littleone.ru/index.php)

- Клуб по интересам (http://2006-2009.littleone.ru/forumdisplay.php?f=130)

- - Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! (http://2006-2009.littleone.ru/showthread.php?t=555487)

Цитата:

Сообщение от Мумми Первая (Сообщение 23665407)

у нас и АО и еще есть займы от этого человека, которому выдаются деньги...:016:
видимо поэтому они попадают в Книгу...
?

Да не могут они так просто туда попадать, займы-то вообще не попадают в доходы и расходы.:(

Цитата:

Сообщение от Ольгуня (Сообщение 23664895)

Не с декларацией, не с 99 не сойдется.

Как же мне себя проверить? По 99 я думала выйти на налогооблагаемую базу, нет не получилось (((

Цитата:

Сообщение от Верусик (Сообщение 23665100)

о! вот ведь:009:. суммы забыла проставить в НУ. но теперь в налоговом это относится к внереализационным, а в бухгалтерском к косвенным расходам. это правильно?:005:

А почему разница?

Цитата:

Сообщение от Antoshkina (Сообщение 23669331)

Девочки! нужен совет коллективного разума! делаю контрольную по б/у для зочника-логиста. Дано предприятие с миллионными оборотами, надо составить журнал ХО. Есть начислена ЗП, есть начислен ЕСН. потом много других операций. в конце продажа ОС, начислена ЗП за демонтаж, списан результат от продажи ОС, списакны расходы и последняя операция "произведен налоговый вычет". Это что может иметься в виду? мне в голову приходит с такой формулировкой только про ПФ?. но почему это последняя проводка???

Я бы про НДФЛ подумала по з/п за демонтаж

Девочки!!! Кто-нибудь сталкивался с отложенными налоговыми активами? В какой строке годовой декларации по налогу на прибыль я должна-могу их проставить? В 2008 г наконец-то образовалась налогооблагаемая прибыль, до этого за все года были убытки, за период с 2005 по 2006г включительно было применено ПБУ18 и образован отложенный налоговый актив, на сумму которого я должна теперь уменьшить сумму налога на прибыль к уплате. Перечитала все что могла, но нигде не нашла как при этом заполнить декларацию...:(

Цитата:

Сообщение от Мама Таня (Сообщение 23670195)

Я бы про НДФЛ подумала по з/п за демонтаж

аа... ну вот и это тоже... , хотя там до этого есть проводка "из начисленной ЗП удержа НДФЛ"...
меня смущает слово ПРОИЗВЕДЕН... :(

Цитата:

Сообщение от АсталавистА (Сообщение 23670420)

ОНА - это бухгалтерский учет, к декларации по налогу на прибыль отношения не имеет.

Цитата:

Сообщение от solnyshkin_77 (Сообщение 23669217)

посреднических транспортных, к сож.:( У нас, а мы этим видом занимаемся, стоят просто грузоперевозки.
А еще есть 63.4 - организация перевозок грузов.

:flower: Это то, что мне было нужно. А то я заполняю подтверждение деятельности в ФСС и у меня проходит 0,5% выручки по таким услугам, хотя кода ОКВЭД такого мы не получали даже.

Цитата:

Сообщение от Ольгуня (Сообщение 23670976)

А в подтверждении, если мне не изменяет память, если выручка по какому-либо виду деятельности не дотягивает до скольки-то там процентов, кажется 10%, то его даже и заполнять не надо.

Цитата:

Сообщение от Antoshkina (Сообщение 23670498)

А выплаты з/п там не было?

Цитата:

Сообщение от solnyshkin_77 (Сообщение 23671186)

А где про это написано?

Цитата:

Сообщение от Мама Таня (Сообщение 23670195)

А почему разница?

а вот не знаю. посмотрела. у меня в косвенных БУ идет госпошлина, во внереализационных она идет и по БУ и по НУ, но по БУ еще и вычитается. т.е. все вроде сходится но непонятно почему все так запутано.