Littleone 2006-2009 - Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

Девочки, кто сталкивался с получением НДС на р/сч. ?
Были камералки в начале 2008 года, НДС зачли. Сейчас остановка деятельности в фирме. В переплате по НДС висит 100 тыс. Хотим, чтоб вернули на р/сч.
Каковы наши действия?

Думаю, что стоит начать с письма о возврате.

Мама Таня

25-03-2009 12:11

Девочки, а у меня вопрос по налогу на прибыль.
99 "Налог на прибыль" с чем-нибудь должен идти? Сумма налога по декларации у меня где? На 68? Вы 68.4.1 и 68.4.2 закрываете ежеквартально? Или в конце года?

Ольгуня

25-03-2009 12:19

Цитата:

Сообщение от Oresha (Сообщение 23659839)

Девочки, дурацкий вопрос::008:

какие формы отчетности сдаем в статистику если мы не малое предприятие?

вот на малом - баланс и форму МП...

и еще, как определяется - малое предприятие или нет?:009:

Малые предприятия сдают в статистику годовую бухгалтерскую отчетность. Статистические формы только по просьбе статистики, если попадете в выборку.
Определиться МП вы или нет можно на основании федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
Численность до 100 человек, выручка до 400 млн. в год без НДС.

nezabvennaya

25-03-2009 12:20

Цитата:

Сообщение от Мама Таня (Сообщение 23661183)

Немного не поняла... на 68 начисление автоматически закрывается оплатой...

Ольгуня

25-03-2009 12:24

Цитата:

Сообщение от Мама Таня (Сообщение 23661183)

99 "Налог на прибыль" должен идти с 68.4.
Сумма налога по декларации в кредите 68.4 и на 99 "Налог на прибыль", но на 99 я ни когда особо не смотрю.
Не поняла вопрос про закрытие 68 счета:009:, он "закрывается" путем перечисления налога. А начисляю налог, может это имелось в виду, ежеквартально.

Верусик

25-03-2009 12:29

госпошлину за регистрацию изменений в учр.док-ты как проводить? я провела бух. справкой Д91/2 К68/10. но у меня она не учитывается в налоговом учете почему-то. подскажите, пожалуйста.

Мама Таня

25-03-2009 12:32

Цитата:

Сообщение от nezabvennaya (Сообщение 23661809)

Немного не поняла... на 68 начисление автоматически закрывается оплатой...

Есть разные субсчета, расчеты с бюджетом и расчет налога. Я раньше закрывала в конце года и сальдо у меня шло с декларацией. Но у меня не было этого ПБУ 18! :wife:

Цитата:

Сообщение от Ольгуня (Сообщение 23662066)

Оль, точно должен? А какже 09 и 77? На 99 налог на прибыль по данным БУ и ПНО.

В общем засада какая-то с этим налогом на прибыль! Сделала декларацию, провела все ПНО, ОНО, ОНА, начислила налог. Теперь смотрю, у меня не идет 99 с декларацией. И 68 тоже не идет ((((( Где выловить эту разницу?

Мама Таня

25-03-2009 12:34

Цитата:

Сообщение от Верусик (Сообщение 23662395)

А вкладка "налоговый учет" заполнена?

Yushkina

25-03-2009 12:34

Цитата:

Сообщение от Ольгуня (Сообщение 23661745)

если доля "немалых предприятий" среди ваших учредителей - 50% и выше, то вы тоже не являетесь СМП

Верусик

25-03-2009 12:35