Littleone 2006-2009 - Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

А давно налоги платили?
У меня программа глюкнула - в получателе было написано просто УФК, ИНН налоговой и все. Платежи все дошли - проверяла.
Просто, ежели они вообще не доходят - они возвращаются с корр/сч ГРКЦ вам на р/с.

платили в начале февраля. За сверкой бежать что ли?

mamamal Vika

06-03-2009 12:58

Цитата:

Сообщение от Глафира (Сообщение 22704842)

Девушки, вопрос. Перечислили налоги , но из-за обновления программы что-то глюкнуло и в получателе оказалось не "УФК по Санкт-Петербургу (МИФНС №23)" а просто МИФНС №23. Дойдут платежи, как думаете? или надо начинать искать их?

Мне кажется они бы сразу вернулись Вам на счет, в течении шести дней, значит зачислили, счет же правильный, значит кто-то просто не посмотрел на получателя на ваше счастье. Хотя сверка не помешает.

Глафира

06-03-2009 12:59

а не могут они в налоговой болтаться где-то и не зачисляться на наш счет?

matrjona

06-03-2009 13:12

Цитата:

Сообщение от SvetaCH (Сообщение 22703983)

Покупатель просит в рублях.....

В Константах есть "Счета-фактуры по расчетам в у.е. формировать в рублях" поставте "ДА".

ARTEMKINA_MAMA

06-03-2009 13:48

Девочки.:flower:
Вопрос: В соответствии с условиями агентского договора наша организация (агент) за вознаграждение совершает действия от своего имени, по поручению и за счет Принципала. Агент, применяющий упрощенную систему налогообложения, приобретает для принципала определенные товары. Должна ли наша организация выделять НДС и выписывать счет-фактуру принципалу?

и еще вопрос: номера с/ф и накл. должны дублироваться или от нас должны стоять наши номера??:091:

Верусик

06-03-2009 14:04

Цитата:

Сообщение от Глафира (Сообщение 22706561)

а не могут они в налоговой болтаться где-то и не зачисляться на наш счет?

могут. они возвращают только по письму. сделайте сверочку и увидите.

solnyshkin_77

06-03-2009 14:24

Цитата:

Сообщение от ARTEMKINA_MAMA (Сообщение 22709334)

Вы должны выствлять сч/ф и выделять НДС. НДС не облагается только ваше вознаграждение. Соответственно, сч/ф на закупку для принципала вы просто дублируете за своим номером, можете поставить вознаграждение без НДС. В отчете агента пишите, что расходы составили такую-то сумму, НДС в т.ч., а вознаграждение столько-то, НДС не облагается.

ARTEMKINA_MAMA

06-03-2009 14:42

Цитата:

Сообщение от solnyshkin_77 (Сообщение 22711420)

СПАСИБО :flower:
А есть какая-то форма отчета этого? а то нам обещали прислать но не прислали. может есть у кого?

Лилеечка

06-03-2009 15:18

Цитата:

Сообщение от Глафира (Сообщение 22706561)

а не могут они в налоговой болтаться где-то и не зачисляться на наш счет?

Вполне даже могут.
Если на невыясненных платежах, налоговая обычно письмо присылает, платеж можно уточнить. Главное, чтоб на другой КБК не попал.

mari5

06-03-2009 15:19

Сделала АО и думаю правильно ли?
В начале, когда фирма открылась-были куплены всякие хрени для прокладки тел сети-все товарные чеки имеются, а со счета сняли деньги на это все через 2 недели-программа не дает ввести АО без аванса, да и в инете нашла, что АО делается, если был аванс хоть 1 рубль, сделала просто РКО на эту сумму и написала" Возмещение израсходованных средств"-правильно ли это:016:
всего 3 АО-можно все переделать заново-хочу чтоб бух отчетность началась без ошибок:))
Жду советов:091:
Еще делала 2 РКО на одну сумму по кассе-перерасход и подотчет-может можно в одном все это прописать? Или лучше в 2-х?

Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.

Страница 1049 из 1222

1049