Это логически, а на практике никто не запрещает директору заниматься альтруизмом.... Может он так болеет за свое родное предприятие, что хочет в свой отпуск и приходить и бесплатно работать иногда :))
Законодательно это никак не закреплено.

Уменьшение на 50% - это относится к УСН которая по доходам.... У вас то какая упрощенка? Доходы? Или Доходы минус расходы?

Если Д-Р, то взносы в ПФР просто в течении квартала ставятся на расходы в рабочем порядке.
Я бы на вашем месте для начала внимательно посмотрела, на то что же ставилось на расходы. Все ли они правомерно поставлены.

Тогда, конечно, взаимозачет. Только там с НДС надо быть осторожнее, МинФин считает, что нужно при этом обмениваться НДС по безналу (письмо № 03-07-15/05 от 18.01.2008 г.). А что именно-то не понятно в самом взаимозачете? Составляете двухстороний акт о том, что стороны договорились прекратить втречные обязательства и т.д. и т.п.

С НДС и не понятно. т.е. они мне его должны прислать а я им вернуть? И что писать в платежке?

Я сдаю.
Относить потом им нужно.Но потом а не когда все сдают.
Удобно то что потом очередей нет.И если что не правильно они звонят и говорят

Да, они Вам, а Вы им этот НДС. Что писать, честно говоря, не знаю, видимо: "НДС по акту взаимозачета № .. от ..... Я, собственно, в таких ситуациях по этому и не люблю взаимозачеты, предпочитаю обмениваться деньгами, хотя в некоторых случаях это может быть опасно. Вы им отправите, а они не вернут Вам.

возможно..
просто я пока опыта проверок не имею и всего боюсь - перестраховываюсь
мне кажется что во-первых трудовая инспекция если вдруг будет проверять - то может придраться к этому... но это маловероятно.

а вот при проверке налоговой - думаю они могут это расценить как уход от налогов... то есть люди работают а официально им не платят Зп и не соотвественно ЕСН и НДФЛ тоже...
но опять таки - это мои личные тараканы. может это все лишь перестраховка)

Спасибо за ответ.:flower:

Девочки, вопрос такой, особенно к тем у кого был опыт проверок:
насколько критично, что в счет-фактуре в графе "грузоотправитель" стоит - ОН ЖЕ ???
1С печатает так, многие работают в ней, и если надо писать полностью почему они до сих пор не сделали как надо??
Ко мне многие клиенты пристают с переделкой счет-фактур, а мне поставщики (все до единого печатают не расшифровывая), если я попрошу переделать то переделывать нужно будет такое немыслимое количество, что :001:
Кто прав? Могут налоговики из-за этого не принять НДС к зачету?

Если грузоотправитель и поставщик одно лицо то пойдёт и ОН ЖЕ или прочерк.
А вот если разные то писать обязательно.
Есть мильон писем с разъяснениями по этому поводу.

:flower: спасибо спасибо вам огромное :flower: всё нашла!