Помогите бухгалтера разобраться с УСН

[DimaY]

Совсем запуталась, у меня по УСН получается переплата, а у них минус.


Ситуация такова:

2007 год 2 раза корректировался.
Изначально было
1 кв 12058
2 кв 2616
3кв 18394
4 кв 12503

после корректировки
1 кв 13482
2 кв 9820
3 кв 34294
4 кв 12503


в посл раз в ноябре
1 кв 13656
2 кв 12073
3 кв 25278
4 кв -6613



Перечислено было
1 кв 12058
2 кв 2616
3 кв 18394
4 кв 12503



2008 г.начислено
1 кв 5551
2 кв -5510
3 кв 5997


уплачено

1 кв 5551
2 кв 0
3 кв 5997



после 1 корректировки налоговая выставила инкасс. на сумму 19017-заплатили.


Теперь требуются еще 7747.



Нечего не понимаю как они считают.


За 2007 г за год налог получился 44394.


М.б. ,я не исключаю, я дура, но подскажите в чем моя ошибка или их.

СПАСИБО!!!

[shy]

вы сверку расчетов брали в налоговой?

[DimaY]

да на сверку я иду в четверг, просто хотелось бы еще и самой разобраться, чтобы там хоть что то понимать.

[Koschka]

До сверки разбораться смысла нет. Надо смотреть все ли платежи дошли, когда зачислены, может быть они какую-то платежку по другому КБК провели. Так бывает.

[shy]

еще такой момент, когда выписано требование на вторую сумму? на тот момент корректировки могли еще не попасть в вашу карточку
ЗЫ а лучше не парьтесь, как уже написали, сверка все покажет

[DimaY]

сегодня была на сверке, оказывается была уточненка за 1 кв 08 на разницу примерно 15000р, но мы ее не сдавали и у них ее нет, зато в программе у них есть. Сказали сдавайте другую уточненку на нужную сумму, а вот что тогда с начисленными пенями?
А по 2 фирме была переплата 40000р, мы ничего такого не помним, они говорят что переплата на 01.01.05 и срок давности истек и все что мы может сделать это подарить деньги бюджету.

[Герасим]

Я беру сверки каждый квартал, по всем фирмам, очень полезно. Никакой путаницы.

[дядя Фёдор]

Сообщение от DimaY

сегодня была на сверке, оказывается была уточненка за 1 кв 08 на разницу примерно 15000р, но мы ее не сдавали и у них ее нет, зато в программе у них есть. Сказали сдавайте другую уточненку на нужную сумму, а вот что тогда с начисленными пенями?
А по 2 фирме была переплата 40000р, мы ничего такого не помним, они говорят что переплата на 01.01.05 и срок давности истек и все что мы может сделать это подарить деньги бюджету.

Про 2-ую фирму комментировать не буду, поскольку подробностей Вы не написали, а вот про уточненку скажу...
Если в процессе сверки с налогоплательщиком выяснялось, что налогоплательщик не виноват, и ошибка была допущена работниками инспекции (как в Вашем случае, когда налоговики намудрили с программой и забили не те данные), то в нашей инспекции в таких случаях работники свою же ошибку и исправляли. Без привлечения налогоплательщика ессно. Все решается элементарно путем написания служебной записки из одного отдела в другой. Человек допустил ошибку. Бывает. Теперь ошибку нужно исправить, а начисленные из-за нее пени снять. Налоговские программы позволяют это сделать.
Конечно, в каждой налоговой свои порядки, и "ваши" инспектора может не пишут служебные записки, а решают проблему иначе, но сути дела это не меняет. Вы не виноваты, и отвечать Вам не за что, а тем более платить какие-то мифические пени... за что? Если они не идут Вам на встречу, идите сами к руководству, говорите, пишите заявление...
Не очень поняла момент про другую уточненку на нужную сумму... Кому нужную? У ВАС всё правильно по бумагам? Их программа - это ИХ проблемы, а у Вас-то как? Вы сдали все нужные декларации и внесли все нужные изменения или действительно что-то упустили?

[DimaY]

мы не сдавали вообще никаких уточненок за 2008г, а утоненку просят на сумму которая была изначально. Они говорят что уточненка была это факт, просто ее нет у них-затерялась, и все что они могут-это либо принять письмо о том что мы просим аннулировать несдаваемую нами уточненку или сдать новую уточненку.Я говорю что мы даже не думали сдавать уточненку-а они кому надо за вас сдавать, у нас 10 чел эту уточненку обрабатывают -так что мы НАлоговикм не виноваты, а у вас плохая память

[грымзочка]

У нас один раз просто декларацию за квартал провели как уточненку, может у вас так же? Но как-то проблем с этим особо не возникло, сами(налоговая) все исправили...