ДЕТСКИЙ САД : ) ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

[Лунная]

Сообщение от AseLinA83

вопрос:
для того,чтобы предоставить сведения о численности работников
какие док-ты нужны?

Вот такие http://mvf.klerk.ru/blank/1110018.htm

[МамаДини]

Ух, Поздравьте меня я сегодня отправила 4ФСС, СССЧ, НДС - все почтой.
УРА! УРА! УРА!
Надеюсь все правильно

[МамаДини]

Сообщение от Кукиш

А у меня так и установлено, только когда я ввожу документ "Списание МПЗ" он мне просит указать на какие счета списывать
- на вкладке бух. учет указала 44
- на вкладке налоговый учет, плюнула ничего не указывала и пошли всякие суммовые разницы, придеться переделывать и все таки поставить №счета. Н07.04 да?
*********************************
я опять кажись с глупым вопросом:
в 1С сделала формирование книги покупок, продаж, закрытие месяца каждого в квартале, но видимо чего то не хватает, т.к. данные в оборотно-сальдовой ведомости по всем счетам практически (выручка, НДС, расходы разные...) на конец 3 квартала суммируються с оборотом за 4квартал, т.е получаеться
на начало + оборот = на конец, например, по счету 90.8 у меня были учтены расходы в 3кв они перешли на конец 4 ого. А может так и должно быть?

Ответьте мне что-нибудь,

[Жена]

я бы ответила да не могу( сама не знаю. Извини
а я с другим вопорсом....у меня нет в отчетах регламентированные....4 квартала...есть только 2 и 3((((((( как его выудить?

[freedom]

Обновить отчетность на 4 квартал. У Вас ее просто нет (пока), когда поставите, тогда и "выудите".

[Жена]

Сообщение от freedom

Обновить отчетность на 4 квартал. У Вас ее просто нет (пока), когда поставите, тогда и "выудите".

а это как

[alkna]

Сообщение от Жена

а это как

У Вас 1С лицензионная?

[Vampirka]

Кукиш. Какая 1С? 7 или 8?
Если 7, то указывается Н07.04 и выбирается субконто - косвенные расходы или не принимаемые. На 44 обычно учитываются представительские. Если они в пределах норм (3% с ФОТ) и оформлены должным образом - то косвенные и разниц между БУ и НУ быть не должно. Если не оформлены или свыше норм, то непринимаемые, отсюда постоянная разница между БУ и НУ.
По поводу закрытия.
Без остатка - счета 20,26
Налоговые счета - 68,69 всегда с остатком, это нормально, ибо всегда есть задолженность по налогам на конец периода (редко, переплата)
90 и 91 счета без субсчетов должны быть без конечного сальдо, а по субсчетам с остатком.
Например:
Сальдо 91 = 0, 91.1 = Д 100, 91.2= К 200, 91.9 = Д100
Кроме декабря. В декабре делается дополнительная регламентированная операция - реформация баланса, когда счета 90 и 91 сворачиваются и субсчета остаются без конечного сальдо.
Вроде все понятно объяснила

[Жена]

Сообщение от alkna

У Вас 1С лицензионная?

да конечно
я вот нажала обновить а там пишет не удалось обнаружить компоненту. причем 1С я купила и установила пару месяцев назад. Надо наверное звонить в туда да?(

[Vampirka]

Сообщение от Нечёска

Тогда поясню ситуацию: мне объяснял про бух.справку знакомый аудитор, сказал, что 1С закрывает 44 счет "коряво" и продемострировал "ручками". Я потом попробовала сделать через регламент - расхождение было только в том, что налог на прибыль посчитался в рублях и копейках. Аудитор сказал, что считается в круглых рублях.
Отсюда вопрос: поскольку все мы человеки и аудитор не есть истина в последней инстанции - где смотреть, какие налоги исчисляются в рублях, и какие - в рублях и копейках?
В НК найти не могу или не там читаю.

По моему скромному опыту в копейках сдается только ФСС, поправьте если не права.
Решить эту проблему (копейки-рубли)можно другиим способом.
У меня была проблема такая: программа начисляет ЕСН в копейках. Я и плачу в копейках. А потом декларацию сдаю в рублях и на разницу из-за округлений мне начисляют пени. Выход оказался прост. Ежемесячно я "округляю" начисления. Например, если программа начислила
взносы в ТФОМС 33,55 руб, - то я делаю проводку Д 26 К 69.3.2 0,45 руб.
взносы в ФФОМС 17,45 руб. - я делаю проводку Д 26 К 69.3.1 - 0,45 руб.
(26 это у меня, здесь должен быть счет, на который относится зарплата)
Так же и с прибылью. Ее можно доначислить тем же способом. Чем усложнятьсебе жизнь ручными закрытиями.