Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!

[TashaV]

Сообщение от The agent C.

вместе с файлом из какой программки?
НДС с выручки точно не платим?смысл в том, чтобы получить входящий НДС?
а как Вы определяете входящийНДС, относящийся к экспорту?

Я когда-то записывала в налоговой на дискету (но прошло уже года 4, а то и все 5).
НДС платим, если в течение 180 дней нет подтверждения экспорта (отметки на ГТД, что таможня выпуск разрешила).
Если экспорт подтвержден и оплачен нашему поставщику, тогда бюджет возвращает НДС выплаченный нашему поставщику.
Выборкой из приходных документов, в предоставляемый комплект на возврат входят копии всех СФ, по которым хоть одна позиция ушла на экспорт и документы об оплате.
Насколько помню, 0 НДС подается на подтверждение экспртной выручки (с комплектом: контракт, Инвойс, ГТД, оплата (заверенные фирмой копии).
При возмещении, соответственно- приход товара и оплата нашему поставщику. Еще я делала таблички для налоговой (форму они давали, у меня не сохранилось) Там так же инфа по ГТД, покупателю, оплатам (выручка и оплата нами)

[Чайюри]

Сообщение от TashaV

Я когда-то записывала в налоговой на дискету (но прошло уже года 4, а то и все 5).
НДС платим, если в течение 180 дней нет подтверждения экспорта (отметки на ГТД, что таможня выпуск разрешила).
Если экспорт подтвержден и оплачен нашему поставщику, тогда бюджет возвращает НДС выплаченный нашему поставщику.
Выборкой из приходных документов, в предоставляемый комплект на возврат входят копии всех СФ, по которым хоть одна позиция ушла на экспорт и документы об оплате.
Насколько помню, 0 НДС подается на подтверждение экспртной выручки (с комплектом: контракт, Инвойс, ГТД, оплата (заверенные фирмой копии).
При возмещении, соответственно- приход товара и оплата нашему поставщику. Еще я делала таблички для налоговой (форму они давали, у меня не сохранилось) Там так же инфа по ГТД, покупателю, оплатам (выручка и оплата нами)

спасибо....
а вот у меня производство продукции на экспорт....
не поняла пока, как я могу определить, какие затраты (с НДС) пошли на пр-во экспортной продукции..какие-на Россию.........
при торговле понятно...товар закупили-продали...а вот с продукцией как?

[Чайюри]

да...и еще туплю не по-детски.....
пришла выручка на валютный счет...в евро........
ее надо перевести в рубли...и отразить на счете 62?
проститя.......................очень тупая, знаю.

[Веденеева]

Сообщение от The agent C.

спасибо....
а вот у меня производство продукции на экспорт....
не поняла пока, как я могу определить, какие затраты (с НДС) пошли на пр-во экспортной продукции..какие-на Россию.........
при торговле понятно...товар закупили-продали...а вот с продукцией как?

Поздравляю - это гемор.
Но вы же можете составить смету из чего состоит ваша "штука".
Потом от обратного какие материалы были списаны, когда эти материалы приходили, по каким документам. Вот эти документы и подбираете для части входящего НДС.

Вэтом случае лучше вести учет не по среднему, а ФИФО и партионный учет (1С 8 поддерживает это) Тогда будет легче документы по закупкам подобрать.

Сообщение от The agent C.

да...и еще туплю не по-детски.....
пришла выручка на валютный счет...в евро........
ее надо перевести в рубли...и отразить на счете 62?
проститя.......................очень тупая, знаю.

Выручка - это когда отгружаете, а вам пришел аванс или оплата.
эта сумма весит на 62 в евро( субчсет учет в валюте) пока не закроете расчет с контрагентом.

и на 52 соответсвенно.

Да, валюту надо продать (не помню какой %), позвоните в валютный контроль банка, спросите.

[TashaV]

Сообщение от The agent C.

спасибо....
а вот у меня производство продукции на экспорт....
не поняла пока, как я могу определить, какие затраты (с НДС) пошли на пр-во экспортной продукции..какие-на Россию.........
при торговле понятно...товар закупили-продали...а вот с продукцией как?

В производстве никогда не работала, так что не смогу тут помочь, к сожалению

Сообщение от The agent C.

да...и еще туплю не по-детски.....
пришла выручка на валютный счет...в евро........
ее надо перевести в рубли...и отразить на счете 62?
проститя.......................очень тупая, знаю.

Я делала отдельную выписку по валютному счету. Там сразу отражалась сумма в валюте и в рублях по курсу и закрывала 62. Но у меня тогда еще был транзитный и обязательные продажи валюты (но это совсем давно было, лет 6 назад), а вот возмещала НДС по экспорту и в 2004-2005 (последние разы), но это разные фирмы были

[Чайюри]

Сообщение от Веденеева

Поздравляю - это гемор.
Но вы же можете составить смету из чего состоит ваша "штука".




.

не могу!!!
пилим одинаковые дрова...но доски идут и туда, и сюда.
не могу сказать, какие именно дрова пошли на какие именно доски((

[TashaV]

Сообщение от Веденеева

Да, валюту надо продать (не помню какой %), позвоните в валютный контроль банка, спросите.

Вроде уже нет, а вот таможенные документы (копии) предоставлять надо и еще справки по факту реализации (выпуска, если не ошибаюсь). Но это тоже лучше узнавать в валютном отделе.
То, что гемор и большой - согласна

[Marge]

Сообщение от Olala

Девочки! А где можно узнать реквизиты для уплаты налогов (Московский р-н). На сайте нет. Может кто подскажет?

УФК по Санкт-Петербургу (МИФНС №23 по СПб)
ИНН 7810000001 КПП 781001001
БИК 044030001
р/сч 4010181020000001001
банк ГРКЦ ГУ Банка России по СПБ
Но вроде это ведь для всех р-онов одинаково. (поправьте, если не так)

[Olala]

Да-да. Спасибо. Уже поняла...

[Oresha]

Девочки, подскажите:

нам пришел аванс за поставку товара, но т.к. это skj от физ лица мы решили эту отгрузку не производить и отправить этому лицу деньги обратно. но аванс пришел в июне, а вернем мы его уже во втором квартале.

вопрос: нужно ли исчислить НДС с аванса или можно приложить бух.справку что это ошибочный платеж и в июле мы его вернули? и не считать НДС по этим денежкам?